2018年莆田市本级政府预算相关重要事项说明

2018年莆田市本级政府预算相关重要事项说明

一、市本级支出预算说明

2018年度市本级一般公共预算支出数为509677万元，比2017年度预算数增加195746万元，增长62.35%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201一般公共服务支出64929万元，较2017年度预算数增加17416万元，增长36.66%。主要原因是市人大预算联网监督平台、政协提案办理信息系统及人员支出等增加。其中：

1.20101人大事务1995万元，较2017年度预算数增加711万元，增长55.37%。主要原因是市人大预算联网监督平台建设等项目增加。

2.20102政协事务1362万元，较2017年度预算数增加494万元，增长56.91%。主要原因是增加政协提案办理信息系统等项目。

3.20103政府办公厅（室）及相关机构事务8566万元，较2017年度预算数增加2193万元，增长34.41%。主要原因是市行政服务中心人员和办公楼租赁费等增加。

4.20104发展与改革事务1853万元，较2017年度预算数增加108万元，增长6.19%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

5.20105统计信息事务8128万元，较2017年度预算数增加6238万元，增长330.05%。主要原因是单位信息化建设统一列入统计信息事务支出。

6.20106财政事务1858万元，较2017年度预算数增加304万元，增长19.56%。主要原因是医保机构上划市直，相应增加医保宣传费及人员经费等。

7.20107税收事务4832万元，较2017年度预算数减少1000万元，下降17.15%。

8.20108审计事务609万元，较2017年度预算数增加53万元，增长9.53%。

9.20109海关事务63万元，较2017年度预算数减少37万元，下降37%。主要原因是部分项目经费根据市政府会议纪要改由县区承担。

10.20110人力资源事务3656万元，较2017年度预算数增加2409万元，增长193.18%。主要原因是省提前资金增加。

11.20111纪检监察事务2337万元，较2017年度预算数增加518万元，增长28.48%。主要原因是新增监察委成建制单位。

12.20113商贸事务1083万元，较2017年度预算数增加167万元，增长18.23%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目，市本级增加电子商务发展专项资金支出。

13.20115工商行政管理事务5496万元，较2017年度预算数增加568万元，增长11.53%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

14.20117质量技术监督与检验检疫事务3057万元，较2017年度预算数增加699万元，增长29.64%。主要原因是增加港区红火蚁等疫情防控工作经费、出口鞋类质量安全示范区补助、口岸单位通关便利化考评奖励等经费。

15.20123民族事务553万元，较2017年度预算数增加532万元，增长2533.33%。主要原因是新增第五届世界佛教论坛、参加全省少数民族传统运动会等项目支出。

16.20124宗教事务225万元，较2017年度预算数减少39万元，下降14.77%。主要原因是市级补助款科目变更。

17.20125港澳台侨事务1031万元，较2017年度预算数增加331万元，增长47.29%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

18.20126档案事务469万元，较2017年度预算数增加52万元，增长12.47%。主要原因是省提前下达资金增加。

19.20128民主党派及工商联事务634万元，较2017年度预算数增加80万元，增长14.44%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

20.20129群众团体事务2494万元，较2017年度预算数增加1136万元，增长83.65%。主要原因是市少年宫新馆开馆及运行经费、市残疾人联合会残疾人事业工作经费、康复中心工作经费、市贸促会2018年度人员支出等项目增加。

21.20131党委办公厅（室）及相关机构事务3610万元，较2017年度预算数增加1307万元，增长56.75%。主要原因是新增老年活动中心维修费、设备购置费。

22.20132组织事务2418万元，较2017年度预算数增加1663万元，增长220.26%。主要原因是人才专项资金功能科目调整。

23.20133宣传事务1191万元，较2017年度预算数增加14万元，增长1.19%，基本持平。

24.20134统战事务463万元，较2017年度预算数增加158万元，增长51.8%。主要原因是人员经费增加及部分项目资金渠道变更。

25.20199其他一般公共服务支出6946万元，较2017年度预算数减少1243万元，下降15.18%。主要原因是2018年年初部分奖金预算直接细化至具体科目，预留部分减少。

（二）204公共安全支出56551万元，较2017年度预算数增加4418万元，增长8.47%。主要原因是新增消防设备等。其中：

1.20401武装警察3373万元，较2017年度预算数增加940万元，增长38.64%。主要原因是新增石门澳特勤石化消防站专项及消防特种车辆、装备购置等。

2.20402公安44336万元，较2017年度预算数增加7079万元，增长19%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

3.20403国家安全100万元，较2017年度预算数增加0万元，持平。

4.20406司法1242万元，较2017年度预算数增加371万元，增长42.59%。主要原因是社区矫正中心建设和以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

5.20499其他公共安全支出7500万元，较2017年度预算数减少3957万元，下降34.54.主要原因是2018年年初部分奖金预算直接细化至具体科目，预留部分减少。

（三）205教育支出76772万元，较2017年度预算数增加16366万元，增长27.09%。主要原因是莆田市外国语学校由北岸上划市本级。其中：

1.20501教育管理事务6171万元，较2017年度预算数增加1642万元，增长36.26%。主要原因是市直学校各类助学金等市级配套资金、新建公办幼儿园奖补资金、教学质量管理专项经费等投入增加。

2.20502普通教育39804万元，较2017年度预算数增加10119万元，增长34.09%。主要原因是莆田市外国语学校上划。

3.20503职业教育17680万元，较2017年度预算数增加5184万元，增长41.49%。主要原因是省提前下达资金。

4.20505广播电视教育419万元，较2017年度预算数减少89万元，下降17.52%。主要原因是市电大新校区建设所需资金比2017年减少。

5.20507特殊教育1078万元，较2017年度预算数增加238万元，增长28.33%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目及省提前下达资金。

6.20508进修及培训2462万元，较2017年度预算数增加293万元，增长13.51%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

7.20509教育费附加安排的支出3725万元，较2017年度预算数增加195万元，增长5.52%。主要原因是教育费附加收入增加，相应增加安排支出。

8.20599其他教育支出5433万元，较2017年度预算数减少1216万元，下降18.29.主要原因是2018年年初部分奖金预算直接细化至具体科目，预留部分减少。

（四）206科学技术支出9996万元，较2017年度预算数增加636万元，增长6.79%。主要原因是市科技馆新馆运行增加经费支出。其中：

1.20601科学技术管理事务328万元，较2017年度预算数减少40万元，下降10.87%。主要原因是2017年安排科技大楼加固资金，2018年不再安排。

2.20602基础研究66万元，较2017年度预算数增加66万元。主要原因是省提前下达自然科学基金增加。

3.20603应用研究1086万元，较2017年度预算数增加227万元，增长26.43%。主要原因是市农科所经费和市生物所科技发展报告和科特派经费增加。

4.20604技术研究与开发2008万元，较2017年度预算数减少1208万元，下降37.56%。主要原因是海西研究院莆田中心建设1000万元2017年款列“技术研究与开发”，2018年款列“科技条件与服务”。

5.20605科技条件与服务2396万元，较2017年度预算数增加1660万元，增长225.54%。主要原因是海西研究院莆田中心建设1000万元2017年款列“技术研究与开发”，2018年款列“科技条件与服务”。

6.20607科学技术普及997万元，较2017年度预算数增加364万元，增长57.5%。主要原因是市科技馆新馆2018年投入使用，新增运行经费。

7.20699其他科学技术支出3115万元，较2017年度预算数减少433万元，下降12.2%。主要原因是2017年安排市科技奖32万元，2018年该项目取消，2018年科技馆展教工程2018年比2017年少安排200万元。

（五）207文化体育与传媒支出9815万元，较2017年度预算数增加411万元，增长4.37%。主要原因是广电中心电视直播车购置。其中：

1.20701文化4884万元，较2017年度预算数增加43万元，增长0.89%。基本持平。

2.20702文物924万元，较2017年度预算数减少1084万元，下降53.98%。主要原因是博物馆新馆建设资金需求减少。

3.20703体育1093万元，较2017年度预算数增加641万元，增长141.81%。主要原因是增加运动员教练员奖励。

4.20704新闻出版广播影视1900万元，较2017年度预算数增加650万元，增长52%。主要原因是新增市广电中心电视直播车和卫星直播车购置贷款和贷款贴息。

5.20799其他文化体育与传媒支出1014万元，较2017年度预算数增加161万元，增长18.87%。主要原因是省提前下达资金增加。

（六）208社会保障和就业支出34002万元，较2017年度预算数增加14943万元，增长78.4%。主要原因是养老保险预算增加。其中：

1.20801人力资源和社会保障管理事务5893万元，较2017年度预算数增加89万元，增长1.53%。基本持平。

2.20802民政管理事务1323万元，较2017年度预算数增加199万元，增长17.7%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

3.20805行政事业单位离退休18243万元，较2017年度预算数增加12337万元，增长208.89%。主要原因是养老保险制度改革后，养老保险预算安排增加。

4.20807就业补助952万元，较2017年度预算数增加902万元，增长1804%。主要原因是提高在岗大学生村官生活补贴和两项保险资金。

5.20808抚恤451万元，较2017年度预算数增加107万元，增长31.1%。该项支出为据实结算。

6.20809退役安置877万元，较2017年度预算数增加585万元，增长200.34%。主要原因是增加省提前下达2018年军队移交政府的离退休人员安置补助资金。

7.20810社会福利2412万元，较2017年度预算数增加356万元，增长17.32%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目、部分预算项目科目调整。

8.20811残疾人事业500万元，较2017年度预算数减少212万元，下降29.78%。主要原因是2018年残疾人精准康复等项目预算减少。

9.20815自然灾害生活救助370万元，较2017年度预算数减少35万元，下降8.64%。主要原因是2018年将更多的资金用于转移支付补助县区，市本级预算安排减少。

10.20816红十字事业166万元，较2017年度预算数增加69万元，增长71.13%。主要原因是新增备灾救灾中心管理人员经费及运行经费。

11.20820临时救助213万元，较2017年度预算数增加29万元，增长15.76%。主要原因是救助以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

12.20825其他生活救助97万元，较2017年度预算数增加13万元，增长15.48%。主要原因是新增低保户小额保险。

13.20827财政对其他社会保险基金的补助100万元，较2017年度预算数增加100万元。主要原因是机关社保中心代发退休人员补贴2017年列支科目为2080109社会保险经办机构。

14.20899其他社会保障和就业支出2405万元，较2017年度预算数增加413万元，增长20.73%。主要原因是增加省提前下达2018年无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障省级补助经费、2018年未参保高龄职工老年生活保障金省级补助经费。

（七）210医疗卫生与计划生育支出128421万元，较2017年度预算数增加104288万元，增长432.14%。主要原因是省提前下达医疗保险增加。其中：

1.21001医疗卫生与计划生育管理事务989万元，较2017年度预算数减少804万元，下降44.84%。主要原因是城乡居民大病保险和新型农村合作医疗经办服务项目科目调整至社会保险经办机构科目。

2.21002公立医院2291万元，较2017年度预算数减少700万元，下降23.4%。主要原因是湄洲岛红十字医上划人员经费及药品耗材零差率补助资金科目调整、妇幼保健院项目支出科目调整。

3.21003基层医疗卫生机构1100万元，较2017年度预算数增加600万元，增长120%。主要原因是湄洲岛红十字医上划人员经费及药品耗材零差率补助资金科目调整。

4.21004公共卫生3904万元，较2017年度预算数增加214万元，增长5.8%。主要原因是增加免费提供公共卫生服务保障经费。

5.21007计划生育事务690万元，较2017年度预算数减少2315万元，下降77.04%。主要原因是部分项目科目调整。

6.21010食品和药品监督管理事务4665万元，较2017年度预算数增加1618万元，增长53.1%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

7.21011行政事业单位医疗6634万元，较2017年度预算数增加1131万元，增长20.55%。主要原因是人员工资基数增加。

8.21012财政对基本医疗保险基金的补助100496万元，较2017年度预算数增加100496万元，系新增的省提前下达资金。

9.21013医疗救助6552万元，较2017年度预算数增加6438万元，增长5647.37%。主要原因是省提前下达资金增加。

10.21099其他医疗卫生与计划生育支出1100万元，较2017年度预算数减少2390万元，下降68.48%。主要原因是2018年年初部分奖金预算直接细化至具体科目，预留部分减少。

（八）211节能环保支出2333万元，较2017年度预算数减少18万元，下降0.77%。基本持平。其中：

1.21101环境保护管理事务1728万元，较2017年度预算数增加292万元，增长20.33%。主要原因是功能科目调整。

2.21102环境监测与监察12万元，较2017年度预算数减少259万元，下降95.57%。主要原因是功能科目调整。

3.21105天然林保护193万元，较2017年度预算数增加193万元。主要原因是2017年在土地基金中安排。

4.21199其他节能环保支出400万元，较2017年度预算数减少104万元，下降20.63%。主要原因是2018年年初部分奖金预算直接细化至具体科目，预留部分减少。

（九）212城乡社区支出11150万元，较2017年度预算数增加109万元，增长0.99%。基本持平。其中：

1.21201城乡社区管理事务7143万元，较2017年度预算数减少6万元，下降0.08%。基本持平。

2.21203城乡社区公共设施70万元，较2017年度预算数增加28万元，增长66.67%。

3.21205城乡社区环境卫生2937万元，较2017年度预算数增加617万元，增长26.59%。主要原因是增加莆田市餐厨垃圾收运服务有限公司设备采购及运营费用。

4.21299其他城乡社区支出1000万元，较2017年度预算数减少530万元，下降34.64%。主要原因是2018年年初部分奖金预算直接细化至具体科目，预留部分减少。

（十）213农林水支出21468万元，较2017年度预算数增加12812万元，增长148.01%。主要原因是部分项目资金渠道变更和省提前下达部分增加。其中：

1.21301农业2527万元，较2017年度预算数减少907万元，下降26.41%。主要原因是“农村土地承包经营权确权工作经费”减少530万元、“病死畜禽无害化处理”减少161万元。

2.21302林业1388万元，较2017年度预算数增加619万元，增长80.49%。主要原因是“省提前下达转移支付补助”增加。

3.21303水利12760万元，较2017年度预算数增加9961万元，增长355.88%。主要原因是“省提前下达转移支付补助”增加。

4.21305扶贫333万元，较2017年度预算数增加313万元，增长1565%。主要原因是往年在土地基金中预算安排。

5.21306农业综合开发3060万元，较2017年度预算数增加2957万元，增长2870.87%。主要原因是“省提前下达转移支付补助”增加。

6.21308普惠金融发展支出500万元，较2017年度预算数增加420万元，增长525%,主要原因是拟补助项目增加。

7.21399其他农林水支出900万元，较2017年度预算数减少551万元，下降37.97%。主要原因是2018年年初部分奖金预算直接细化至具体科目，预留部分减少。

（十一）214交通运输支出3279万元，较2017年度预算数增加743万元，增长29.3%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。其中：

1.21401公路水路运输2744万元，较2017年度预算数增加856万元，增长45.34%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

2.21405邮政业支出35万元，较2017年度持平。

3.21499其他交通运输支出500万元，较2017年度预算数减少113万元，下降18.43%。主要原因是2018年年初部分奖金预算直接细化至具体科目，预留部分减少。

（十二）215资源勘探信息等支出9618万元，较2017年度预算数减少3666万元，下降27.6%。主要原因是部分项目执行期限已到，预算不再安排。其中：

1.21505工业和信息产业监管7041万元，较2017年度预算数增加2834万元，增长67.36%。主要原因是依据《莆田市人民政府关于加快鞋业转型升级若干措施的通知》（莆政综[2017]89号），增加了鞋业转型升级方面资金。

2.21506安全生产监管741万元，较2017年度预算数增加118万元，增长18.94%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

3.21507国有资产监管736万元，较2017年度预算数增加258万元，增长53.97%。主要原因是市国资委和市监事会奖金预算科目细化，导致本科目支出增加。

4.21508支持中小企业发展和管理支出600万元，较2017年度预算数增加600万元。主要原因是增加支持中小企业发展和管理支出。

5.21599其他资源勘探信息等支出500万元，较2017年度预算数减少7476万元，下降93.73%。主要原因是部分项目执行期限已到，预算不再安排及奖预留工资细化至其他科目。

（十三）216商业服务业等支出2801万元，较2017年度预算数增加341万元，增长13.86%。主要原因是省提前下达资金增加。其中：

1.21602商业流通事务367万元，较2017年度预算数增加69万元，增长23.15%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

2.21605旅游业管理与服务支出917万元，较2017年度预算数增加306万元，增长50.08%。主要原因是市旅游局人员支出和省提前下达旅游产业发展资金增加。

3.21606涉外发展服务支出907万元，较2017年度预算数减少268万元，下降22.81%。主要原因是2018安排转移支付补助县区下降。

4.21699其他商业服务业等支出610万元，较2017年度预算数增加234万元，增长62.23%。主要原因是新增省提前下达资金。

（十四）217金融支出23000万元（款级科目为21799其他金融支出），较2017年度预算数增加23000万元。主要原因是2018年新成立的金控公司资本金。

（十五）219援助其他地区支出660万元（款级科目为21999其他支出（援助其他地区支出）），较2017年度预算数增加47万元，增长7.67%。主要原因是每年按大概5%递增援助其他地区支出。

（十六）220国土海洋气象等支出10217万元，较2017年度预算数增加1706万元，增长20.04%。主要原因是新增安排购买房管和不动产中心服务资金。其中：

1.22001国土资源事务5862万元，较2017年度预算数增加2101万元，增长55.86%。主要原因是为推进不动产登记工作，2018年新增安排购买房管和不动产中心服务资金。

2.22002海洋管理事务2686万元，较2017年度预算数增加177万元，增长7.05%。

3.22004地震事务230万元，较2017年度预算数增加42万元，增长22.34%。主要原因是以前年度在“其他支出”中预留的增资等2018年细化至相应科目。

4.22005气象事务339万元，较2017年度预算数减少6万元，下降1.74%。基本持平。

5.22099其他国土海洋气象等支出1100万元，较2017年度预算数减少608万元，下降35.6%。主要原因是2018年年初部分奖金预算直接细化至具体科目，预留部分减少。

（十七）221住房保障支出11367万元，较2017年度预算数增加9179万元，增长419.52%。主要原因是中央、省级提前下达的财政城镇保障性安居工程专项资金增加。其中：

1.22101保障性安居工程支出8885万元，较2017年度预算数增加8885万元。主要原因是中央、省级提前下达的财政城镇保障性安居工程专项资金增加。

2.22102住房改革支出1686万元，较2017年度预算数增加473万元，增长38.99%。

3.22103城乡社区住宅796万元，较2017年度预算数减少179万元，下降18.36%。

（十八）222粮油物资储备支出2351万元（款级科目22201粮油事务），较2017年度预算数增加89万元，增长3.93%。

（十九）227预备费4200万元，较2017年度预算数增加200万元，增长5%。主要原因是市本级一般公共预算支出规模增加相应增加预备费。

（二十）229其他支出15704万元，较2017年度预算数减少11068万元，下降41.34%。主要原因是2018年年初预算细化率提高，预留本科目的金额减少。其中：

1.22902年初预留14600万元，较2017年度预算数增加7076万元。主要原因是预留正常增资及新设监察委的人员经费等增加。

2.22999其他支出1104万元，较2017年度预算数减少18144万元，下降94.26%。主要原因是年初预算项目细化率提高。

（二十一）232债务付息支出10903万元（款级科目23203地方政府一般债务付息支出），较2017年度预算数增加3858万元，增长54.76%。主要原因是2018年债务付息增加。

（二十二）233债务发行费用支出140万元（款级科目23303地方政府一般债务发行费用支出），较2017年度预算数减少63万元，下降31.03%。主要原因是2018年债务发行费用减少。

二、财政转移支付安排情况

2018年度市本级对下税收返还和转移支付预算数为71763万元，比2017年度预算数减少7237万元，下降9.16%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2018年度市本级对下一般转移支付预算数为40864万元，比2017年度预算数减少32286万元，下降44.14%。具体情况如下（分项目表述）：

1.制补助支出10870万元，较2017年度预算数增加3038万元，增长38.79%。

2.均衡性转移支付支出209万元，较2017年度预算数持平。

3.结算补助支出2947万元，较2017年度预算数增加64万元，增长2.22%。

4.基层公检法司转移支付支出424万元，较2017年度预算数持平。

5.城乡义务教育转移支付支出3472万元，较2017年度预算数增加825万元，增长31.17%。主要原因是省提前下达2018年中小学校舍安全保障长效机制补助资金、2018年城乡义务教育阶段中小学生均公用经费转移支付资金增加。

6.基本养老金转移支付支出14461万元，较2017年度预算数增加4413万元，增长43.92%。主要原因是省提前下达2018年城乡居民基本养老保险一般性转移支付资金增加。

7.新型农村合作医疗等转移支付支出2959万元，较2017年度预算数减少8918万元，下降75.09%。主要原因是县区机构上划市本级，导致补助县区金额减少。

8.农村综合改革转移支付支出930万元，较2017年度预算数减少590万元，下降38.82%。主要原因是新农村社区建设2018年没补助。

9.固定数额补助支出1391万元，较2017年度预算数持平。

10.其他一般性转移支付支出3201万元，较2017年度预算数增加639万元，增长24.94%。

11.因县区医保机构上划市直，原对县区的医疗保险转移支付补助2018年预算不再安排。

（二）专项转移支付

2018年度市本级对下专项转移支付预算数为30899万元，比2017年度执行数预算数增加25050万元，增长428.29%。具体情况如下（分项目表述）：

1. 党建专项经费项目190万元，较2017年度预算数增加40万元，增长26.67%。主要原因是补助县区预算增加。

2. 人才专项资金项目1600万元，较2017年度预算数增加200万元，增长14.29%。主要原因是加大对县区的补助。

3.基层网格化运营保障经费项目386万元，较2017年度预算数减少118.6万元，下降23.42%。主要原因是基层网格化运营保障村（社区）比去年相对减少。

4.各种项目调查工作经费217万元，较2017年度预算数增加72万元，增长49.6%。主要原因是调查工作经费及调查项目增加。

5.市级少数民族补助款72万元，较2017年度预算数持平。

6.县区专项经费98万元，较2017年度预算数增加98万元。

7.省提前下达2018年重点宗教活动场所修缮补助资金15万元，较2017年度预算数增加15万元。主要原因是省下达资金增加。

8.信息化经费295万元，较2017年度预算数增加295万元。主要原因是2018年增加信息化经费对县区的转移支付支出。

9.省提前下部分企业军转干部生活困难补助专项资金97万元，较2017年度预算数增加97万元。主要原因是2017年省提前下达资金编入年初预算的支出级次为市本级支出。

10.电子商务发展专项资金680万元，较2017年度预算数增加680万元。主要原因是2017年电子商务发展专项资金不在一般公共预算中安排。

11.省提前下达2018年社区矫正工作2万元，较2017年度预算数增加2万元。主要原因是2017年省提前下达资金编入年初预算的支出级次为市本级支出。

12.新建公办幼儿园奖补资金400万元，较2017年度预算数增加300万元，增长300%。主要原因是2017年奖补5所，2018年预计奖补20所。

13.省提前下达2018年中等职业教育提高生均拨款水平奖补资金592万元，较2017年度预算数增加592万元。主要原因是2017年省提前下达资金编入年初预算的支出级次为市本级支出。

14.农村电影放映场次补贴6万元，较2017年度预算数持平。

15.有线电视未联网村光纤联网工程505万元，较2017年度预算数增加505万元。主要原因是2018年新增为民办实事项目。

16.文物保护专项资金40万元，较2017年度预算数增加40万元。主要原因是2018年年初预算将补助县区的资金单列预算。

17.省提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金476万元，较2017年度预算数增加476万元。主要原因是省提前下达资金增加。

18.百岁老人慰问费补助资金56万元，较2017年度预算数增加56万元。主要原因是新增省提前下达百岁老人慰问金补助26万元、2017年市本级百岁老人慰问费预算安排在“老年节敬老月”项目中，未单列。

19.无军籍职工退休金经费136万元，较2017年度预算数增加53万元，增长63.86%。主要原因是增加省提前下达56万元。

20.残疾人事业发展补助资金458万元，较2017年度预算数增加219万元，增长91.63%。主要原因是增加省提前下达168万元。

21.救灾预备金50万元，较2017年度预算数持平。

22.冬春困难群众生活救助60万元，较2017年度预算数持平。

23.避灾点建设维护经费10万元，较2017年度预算数持平。

24.革命老区发展专项资金150万元，较2017年度预算数增加150万元。主要原因是2017年年初预算安排在本级支出。

25.慰问革命“五老”10万元，较2017年度预算数持平。

26.省提前下达2018年就业专项资金4191万元，较2017年度预算数增加4191万元。主要原因是省提前下达资金增加。

27.省提前下达2018年军队移交政府的离退休人员安置补助资金940万元，较2017年度预算数增加940万元。主要原因是省提前下达资金增加。

28.省提前下达2018年军队移交政府离退休干部管理机构资金91万元，较2017年度预算数增加91万元。主要原因是省提前下达资金增加。。

29.省提前下达2018年残疾人就业创业等专项补助资金312万元，较2017年度预算数减少155万元，下降33.17%。主要原因是2018年省未提前下达残疾人联络员培训费及就业创业、就业奖励等项目省提前下达补助资金减少。

30.市级计生经费1835万元，较2017年度预算数增加1565万元，增长579.63%。主要原因是预算进一步细化，补助县区的资金增加。

31.计生特别扶助经费82万元，较2017年度预算数增加82万元。主要原因是预算进一步细化，补助县区的资金增加。

32.卫生项目管理经费150万元，较2017年度预算数增加150万元。主要原因是预算进一步细化，补助县区的资金增加。

33.省提前下达2018年小流域“以奖代补”专项资金2275万元，较2017年度预算数增加2275万元。主要原因是省提前下达小流域治理项目增加。

34.红火蚁疫情防治补助资金307万元，较2017年度预算数增加307万元。主要原因是2017年预算在市本级支出，2018年直接在年初预算细化至补助县区。

35.病死畜禽无害化处理补助111万元，较2017年度预算数减少50万元，下降31.06%。

36.无公害农产品绿色食品质量认证奖励13万元，较2017年度预算数减少25万元，下降65%。主要原因是创品牌能力、积极性下降。

37.果茶菌标准化建设补助21万元，较2017年度预算数减少79万元，下降80%。主要原因是实际完成项目量下降。

38.设施农业温室大棚配套奖励122万元，较2017年度预算数增加122。主要原因是新增项目预算。

39.现代农业产业园补助资金522万元，较2017年度预算数增加522。主要原因是新增项目预算。

40.粮食生产专项资金335万元，较2017年度预算数增加335万元。主要原因是新增项目预算。

41.精准扶贫精准脱贫专项资金5537.5万元，较2017年度预算数增加5537.5万元。主要原因是往年放在土地基金中预算。

42.省提前下达2018年大学生村官财政补助资金185万元，较2017年度预算数增加185万元。主要原因是2017年省提前下达资金编入年初预算的支出级次为市本级支出。

43.省提前下达2018年全省财政支农政策培训省级补助资金19万元，较2017年度预算数增加19万元。主要原因是2017年省提前下达资金编入年初预算的支出级次为市本级支出。

44.省提前下达造林绿化补助2718.5万元，较2017年度预算数增加2718.5万元。主要原因是省提前下达资金增加。

45.省提前下达普惠金融发展专项资金1500万元，较2017年度预算数增加1500万元。

46.外经贸发展专项资金280万元，较2017年度预算数增加280万元。主要原因是今年专项由县区拨付给有关企业。

47.重点出口行业转型升级扶持资金300万元，较2017年度预算数增加300万元。主要原因是2018年补助县区资金不再由市商务局拨付。

48.省提前下达旅游产业发展资金758万元，较2017年度预算数增加758万元。主要原因是2017年省提前下达资金编入年初预算的支出级次为市本级支出。

49.省提前下达旅游品牌宣传资金35万元，较2017年度预算数增加35万元。主要原因是2017年省提前下达资金编入年初预算的支出级次为市本级支出。

50.水产品质量安全监测专项资金60万元，较2017年度预算数增加60万元。主要原因是2017年列本级支出，2018年年初直接细化至补助县区。

51.基础海洋队伍管理建设36万元，较2017年度预算数持平。

52.品牌建设打造资金100万元，较2017年度预算数持平。

53.LNG冷能在水产养殖商的开发利用专项资金100万元，较2017年度预算数增加100万元。主要原因是新增项目预算。

54.海上风能利用与扩大水产养殖区域100万元，较2017年度预算数增加100万元。主要原因是新增项目预算。

55.省提前下达2018年粮食风险基金省级包干补助资金1042万元，较2017年度预算数增加1042万元。主要原因是省提前下达资金增加。

56.产业化经营市级配套、后黄村设施农业建设补助、县区中小学扩容项目奖励专项经费及过保期视频探头维护补助等项目2018年预算不再安排。

（三）税收返还

2018年度市本级无税收返还。

三、举借政府债务情况

2017年，全市（县、区）新增政府债务限额33.9亿元，实际新增债券33.9亿元，全部为一般债券。截至2017年底，全市（县、区）政府债务余额448.78亿元（一般债务159.18亿元，专项债务289.6亿元）；市本级政府债务余额135.38亿元（一般债务36.33亿元，专项债务99.05亿元），债务余额严格控制在上级核定的限额150.88亿元内。

四、预算绩效开展情况

2017年市本级共有711个项目编制项目支出绩效目标，涉及资金计110656.07万元，占项目支出的比例为82.78%，若剔除涉密等不宜公开的项目、以及偿还债务本息和预备费已实现全覆盖。当年度市本级共有20个部门编制整体部门支出绩效目标，占部门总数的22.73%。2017年市本级对当年度已编制项目支出绩效目标开展绩效监控，占预算绩效批复目标的100%。