2021年度莆田市海与渔业局部门预算

来源:莆田市海洋与与渔业局      发布时间:2021-02-08 16:15    点击数:    字号:       默认

目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………6

三、部门主要工作任务………………………………7

第二部分 2021年度部门预算表………………………14

一、收支预算总表……………………………………14

二、收入预算总表……………………………………14

三、支出预算总表……………………………………15

四、财政拨款收支预算总表…………………………19

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………20

六、政府性基金拨款支出预算表……………………20

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………21

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………21

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………25

十、部门专项资金管理清单目录……………………25

第三部分 2021年度部门预算情况说明…………25

一、预算收支总体情况………………………………25

二、一般公共预算拨款支出情况………………………27

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………28

四、财政拨款预算基本支出情况………………………28

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………29

六、预算绩效目标情况…………………………………30

七、其他重要事项说明…………………………………163

第四部分 名词解释…………………………………164

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

莆田市海洋与渔业局部门的主要职责是:实施海洋技术,渔业资源管理,渔业渔民生产等业务。承担渔业水域生态环境保护、水产品质量安全监督、渔港和渔船管理、海洋经济运行监测、评估及信息发布。并负责海洋、渔业防灾减灾工作。

(一)贯彻执行海洋经济与渔业发展有关海洋与渔业的法律法规和政策,依法依规起草涉及海洋经济与渔业发展有关的地方性法规、政府规章草案,拟定海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。 
  (二)协调推进我市海洋经济发展,开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化海洋产业结构、调整产业布局的建议,指导推动渔业产业结构、产业布局调整。协调海洋战略性新兴产业、休闲渔业等相关产业的产发展。  
  (三)推动海洋经济科技创新,负责海洋经济运行监测评估及信息发布等。 
  (四)负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划,提出相关投资项目需求和财政项目安排建议,并组织指导实施。 
  (五)组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排,指导渔业标准化生产。接分工提出海洋与渔业有关科研、技术推广项目建议,承担有关重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导水产技术推广体系建设。  
  (六)依法监督管理水产品质量安全、水产养殖用兽药及其它投入品的使用。 指导水产品加工流通。承担渔业统计监测工作。 
  (七)组织实施水域滩涂养殖证制度,指导水产健康养殖,组织水产养殖污染防控工作。负责水产苗种管理。承担水生动物防疫检疫相关工作,组织水生动植物病害防控工作。  
  (八)组织实施渔业捕捞许可制度。负责渔船、渔机、渔具监督管理,组织渔船装备更新改造。监督管理远洋渔业,推动远洋渔业发展。  
  (九)负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和合理开发利用。组织实施休渔禁渔制度,指导水生生物资源增殖。组织开展水生野生动物资源调查和评估,研究提出地方重点保护的水生野生动植物名录调整意见。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地相关工作。按规定承担生态环境保护相关工作。  
  (十)承担我市渔港监督管理职责,负责渔业航标、渔业船员、渔业通讯管理,组织渔船渔港管理信息系统建设。承担维护渔业生产秩序,指导监督渔业执法工作等职责。指导渔业行政执法队伍建设。 
  (十一)指导渔业安全生产。负责渔港、渔业船舶(含休闲渔业船舶)安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业安全生产事故调查处理工作。参与渔船涉外涉台事件处理,承担渔事纠纷处理工作。  
   (十二)负责海洋、渔业防灾减灾工作。负责海洋观测预报和海洋灾害预警报。组织海洋灾害影响评估和灾后生产恢复工作。  
    (十三)按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外以及以动员港澳有关经济、技术交流与合作。 
    (十四)负责加强本系统、本领域人才队伍建设。 
    (十五)完成市委和市政府交办的其他任务。
    (十六)职能转变。市海洋与渔业局要加强对海洋经济发展的协调,推进实施海洋强市战略,加强海洋经济发展规划,统筹协调推进我市海洋经济发展。加快转变渔业发展方式,提升利用国际国内两种资源两个市场的水平,加快渔港经济区建设,促进渔业产业振兴。强化水生生物资源养护,强化渔政渔港监督,促进渔业生态良性发展。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市海洋与渔业局部门包括5个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市海洋与渔业局本级

行政单位

14

14

市海洋与渔业执法支队

参公事业单位

52

47

市海洋与渔业环境监测站

全额拨款事业单位

7

5

市水产技术推广站

全额拨款事业单位

10

9

市水产科学研究所

全额拨款事业单位

20

18

市后海围垦管理局

差额补助事业单位

58

51

三、部门主要工作任务

2021年,海洋与渔业部门主要任务是:力争全市海洋生产总值850亿元,比增8%以上;全市渔业经济增加值170亿元,比增5%以上;全市渔业产值120亿元,比增4.5%;全市水产品总产量104万吨,比增4.5%以上。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)发展特色海洋经济

    1.加快规划编制工作。组织编制并实施《莆田市“十四五”海洋经济发展专项规划》,会同市发改委(市海经办)做好专项项规划与总体规划衔接工作,报请市政府研究审定后正式颁布实施。

2.推进重大项目建设启动实施福建海洋强省莆田市重大项目建设,逐季跟进“双十五”重大在建和重大前期项目进度,争取完成年度投资总额50亿元以上。加快推进秀屿区省级海洋产业发展示范县、省级现代海洋生产性服务示范区建设。

3.突出新兴产业培育。突出抓好海洋新兴产业产业链供应链安全,切实打造海上风电海洋可再生能源产业带、风电整机设备海洋工程装备产业园、水产肽脂类中成药海洋生物医药产业基地等三大类海洋新兴产业集群,重点推进涵江区总投资2500多万元的海一百食品公司天然蛋白源抗冻多肽研发项目和秀屿区总投资7500多万元的三棵树涂料公司海洋贝壳新材料研制项目等2个上亿元投资项目建设。

    4.提升招商引资水平继续推进现代农业战线的现代渔业项目招商和文旅战线的休闲渔业招商工作,争取项目多落地早落地。重点跟踪推进广东彭成集团海兴农集团在我市的鱼虾贝类育苗类投资项目。

(二)促进渔业绿色发展

  1.加快推进种业工程建设。重打好种业翻身仗,实施新一轮水产种业创新与产业化工程,重点围绕花蛤、鲍鱼、牡蛎、双线紫蛤“四大贝苗”种业建设挖掘可能性、做足文章。加强建设以良种场、苗种繁育场为核心的良种繁育体系,培育以大型企业为主体、育繁推一体化的现代渔业种业公司,加快建设3个水产种业基地。继续进“真蛸苗种网箱生产性养殖技术研究”“双线紫蛤规模化人工育苗和养殖关键技术创新与应用示范”“鲍鱼育苗模式的创新与示范”等水产种业科研攻关项目。继续开展五新”技术推广,试验巨藻等新品种,推广良种良法,提高优良品种养殖覆盖率

    2.加快渔业设施升级改造。大力开展渔业基础设施更新改造项目建设,加快淘汰老旧传统养殖渔排,推广应用全塑胶养殖渔排、深水抗风浪养殖网箱和筏式吊养浮球等环保型渔业养殖设施,争取建成1组深远海养殖平台,完成深水抗风浪养殖网箱60口以上、全塑胶养殖渔排3000口以上,建造生态养殖网箱平台5口以上,浮筏式吊养浮球改造海域面积3000亩以上,加快推动近海养殖向深远海养殖模式发展。

3.促进渔业产业融合发展设立现代渔业发展专项基金。拓展“公司+农户”共同发展模式,重点推进万亩三倍体牡蛎(生蚝)养殖科技示范产业化基地、平板海双壳贝类育苗基地、“鲁龙一号”龙须菜示范推广项目实验室等项目建设。提升建设南日岛国家级海洋牧场示范区推行示范区可视化项目、海洋牧场立体生态养殖示范基地建设,推进海洋牧场产业发展和实践创新。探索发展“互联网+渔业”“渔业+生态+景观”等产业发展新模式新业态,培育10家领军型海洋水产品精深加工企业建立完善养殖、加工、流通、休闲服务等利益联结机制。

4.强化渔业水域生态治理。加大渔业养殖区垃圾污染治理力度,落实养殖垃圾和生活垃圾上岸集中处置,开展塑料污染专项整治行动,改善提升渔业水域环境。落实第二轮中央环保督察涉渔问题整改和木兰溪流域水产养殖常态化监管,加大执法巡查力度,保持严打高压态势,巩固整改成果,防范水产养殖违法违规行为发生和复养、反弹现象发生。持续开展水生生物增殖放流。

(三)强化渔船渔港管理

1.巩固疫情输入海上防线。继续聚焦严防“海上输入”目标,进一步压实属地责任、主管责任、主体责任,抓紧抓实抓细各项防控措施。发挥驻点监管和指导工作组作用,督促落实渔船动态监管、渔港驻港监管、海上巡查监管等海上防控疫情输入各项措施。组织排查水产品冷链端的境外疫情输入,指导水产品加工企业建立疫情防范制度,帮助落实疫情防范具体举措。

    2.强化渔业安全生产监管强化安全生产宣传教育引导,推动渔业安全生产主体责任落实。开展大中型渔船安装使用“渔港通APP”集中整治,推动落实以船长报告为主、基层渔业组织报告为辅的渔船进出港报告制度打击涉渔“三无”船舶,持续组织开展横纵向联合执法、“封港清查”、打击“三无”船舶非法违法捕捞等专项行动,防止反弹回潮。

3.加快渔港项目建设步伐重点推进新开工建设的黄瓜二级南日鳌屿三级、南日罗盘三级3个渔港提升改造项目建设进度;加快推进平海一级渔港提升改造项目的前期设计工作;加快推动湄洲一级渔港的项目竣工验收,同步推进提升改造工程前期工作;规范渔港管理,督促各县(区)、管委会加快推进渔港建设前期工作。

4.推行乡镇船舶“12345”动态监管模式。引导推动各县(区、管委会)加快实行乡镇船舶“12345”动态监管模式,协助落实组织架构和资金保障。指导湄洲岛推进试点工作,加快建成“乡镇船舶动态监管平台”以发挥示范作用。

(四)健全防灾减灾体系

 1.科学组织海洋灾害防范及时修订完善防台风应急预案,明确责任到人,适时组织开展防台风演练,进一步提高防汛防台风应对能力,确保防汛防台风期间有条不紊地实施前期处置、应急响应和后期恢复工作,最大限度降低台风带来的损失。有针对性地开展水上安全应急救助演练,提高渔业安全救助能力,提升渔民应急处置能力

2.提升海洋渔业信息化水平。加大设施设备升级改造力度,加快渔港视频监控系统项目建设,完善海洋渔船固定式北斗示位仪(定位终端)使用管理和渔船动态监管系统建设。加强安全应急救助终端管理,开展“插卡式AIS”设备试点与推广工作,进一步降低商、渔船碰撞事故发生率。

    3.强化防灾减灾宣传教育。以赤潮灾害防控、渔业防台风等为重点,以技术培训班、现场科普活动、专题讲座等形式,面向水产系统专业技术人员、村级渔民技术员、渔业企业、养殖生产者以及渔民群众开展防灾减灾宣传教育。适时举办应急救援演练活动,提升渔业船员和渔民群众海上自救互救实际操作能力。及时发布海洋渔业灾害防御相关技术手册宣传手册、科普信息

    (五)强化海洋渔业执法

 1.聚焦重点领域执法。深化伏季休渔和禁渔区禁渔执法,推进违规网具整治“清网”行动,组织涉渔“三无”船舶和违规网具公开集中拆解、销毁活动,防范和规劝渔船民不要到敏感海域捕捞作业。开展渔船安全隐患排查,加大渔船检验技术法规宣传教育力度,强化渔船建造、检修检测质量监管。深化水产品质量安全执法,加大对水产养殖投入品使用的执法检查和无证养殖行为的打击力度。坚决打好非法采砂攻坚战落实市渔业行政执法及海砂监管工作局际联席会议要求,开展多部门联合打击执法专项行动。坚决遏制违法违规用海对海洋督察、环保督察、疑点疑区核查发现的违法问题以及围填海历史遗留问题,配合督促落实整改。

    2.健全执法工作机制健全联合执法机制落实市海砂监管工作局际联席会议制度,加强海上执法会商研判、信息共享和执法协同。健全依法行政机制,依托“双随机一公开”监管推进依法行政,全面推行行政执法三项制度,加大普法工作力度。健全应急响应机制配备应急备勤力量,定期开展执法船应急演练和练兵备战活动,提升应急处置能力。

3.提升执法综合能力。加强一线执法能力建设开展海洋与渔业法律法规等专题培训,着力培养通专结合、一专多能执法人才。积极运用科技手段、信息化执法平台和视频监控、在线监测、物联网、人工智能、大数据等技术手段,开展非现场监管,提高执法监管实效。

(六)推进干部队伍建设

1.推进全面从严治党。以实施“基层党建质量提升攻坚行动”为抓手,大力推进党支部标准化、规范化建设,努力争创1个五星党支部。以庆祝建党100周年,七一期间在全局中基层党组织中扎实开展“两优一先”评选活动,评选表彰一批先进基层党组织、优秀党务工作者优秀共产党员。强化党风廉政建设,严格执行重大事项请示报告等各项政治纪律和政治规矩。坚持和完善党建带群建工作机制,健全机构改革后的工、青、妇等群团组织建设。

2.强化意识形态工作落实意识形态工作责任制,纳入党组、党委、党支部的重要议事日程,纳入干部评先评优、差异化绩效考核指标体系。开展干部职工思想状况调研,落实意识形态分析报告制度,做深做实思想政治工作。

3.积极创建模范机关。围绕市委“强产业、兴城市、惠民生、优生态、保稳定、重党建”中心工作,深入开展创建“让党中央放心 让人民群众满意”模范机关,建立健全机关党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查的运行机制,推动党建与业务工作深度融合,在完成中心工作任务中发挥机关基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4.持续提升作风建设树立正确选人用人导向坚持新时期好干部标准,把政治标准放在首位,把选拔任用、评优评先向责任大、任务重的岗位倾斜。持续深化整治“四风”问题,进一步精文简会,整合优化检查考评。围绕“四下基层”“四个万家”要求,健全、落实党员干部直接联系群众制度及领导干部定期接待群众来访制度。严格落实绩效差异化考评管理制度,全面提升精神文明建设、综治平安建设、保密、档案、信访和挂钩扶贫等各项工作,列入局绩效考评范围。

第二部分 2021年度部门预算表

 

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

3732.36

一、基本支出

2,626.41 

二、基金预算财政拨款

1000

     人员支出

2,472.59 

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

16.94 

四、单位其他收入

 

     公用支出

136.88 

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

2,105.95 

收入合计

4,732.36

支出合计

4,732.36 

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

405401

莆田市海洋与渔业局

1,881.35

881.35

1,000.00

0.00

0.00

0.00

405402

莆田市海洋与渔业执法支队

1,622.06

1,622.06

0.00

0.00

0.00

0.00

405403

莆田市水产技术推广站

204.84

204.84

0.00

0.00

0.00

0.00

405404

莆田市海洋与渔业环境监测站

248.07

248.07

0.00

0.00

0.00

0.00

405405

莆田市水产科学研究所

460.57

460.57

0.00

0.00

0.00

0.00

405406

莆田市后海围垦管理局

315.47

315.47

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

405401

莆田市海洋与渔业局

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.03 

23.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405401

莆田市海洋与渔业局

2101101

行政单位医疗

9.25 

9.25 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405401

莆田市海洋与渔业局

2101103

公务员医疗补助

7.20 

7.20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405401

莆田市海洋与渔业局

2130101

行政运行(农业)

401.37 

371.35 

4.82 

25.2

0

0

0

0

0

0

0

405401

莆田市海洋与渔业局

2130199

其他农业支出

440.50 

0

0

0

440.50 

440.50 

440.50 

0

0

0

0

405401

莆田市海洋与渔业局

2120804

农村基础设施建设支出

1,000.00 

0

0

0

1,000.00 

1,000.00 

0

1,000.00 

0

0

0.00 

405402

莆田市海洋与渔业执法支队

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.13 

60.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405402

莆田市海洋与渔业执法支队

2101101

行政单位医疗

18.79 

18.79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405402

莆田市海洋与渔业执法支队

2101103

公务员医疗补助

22.55 

22.55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405402

莆田市海洋与渔业执法支队

2130101

行政运行(农业)

1,030.19 

945.44 

9.68

75.07 

0

0

0

0

0

0

0

405402

莆田市海洋与渔业执法支队

2130199

其他农业支出

490.40 

0

0

0

490.40 

490.40 

490.40 

0

0

0

0

405403

莆田市水产技术推广站

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.98 

8.98

0

0

0

0.00 

0

0

0

0

0

405403

莆田市水产技术推广站

2101102

事业单位医疗

3.37 

3.37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405403

莆田市水产技术推广站

2101103

公务员医疗补助

2.80 

2.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405403

莆田市水产技术推广站

2130104

事业运行(农业)

146.14 

138.58 

0.94

6.62 

0

0

0

0

0

0

0

405403

莆田市水产技术推广站

2130199

其他农业支出

24.00 

0

0

0

24.00 

24.00 

24.00 

0

0

0

0

405403

莆田市水产技术推广站

2139999

其他农林水支出

19.55 

0

0

0

19.55 

19.55 

19.55 

0

0

0

0

405404

莆田市海洋与渔业环境监测站

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.98 

6.98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405404

莆田市海洋与渔业环境监测站

2101102

事业单位医疗

2.62 

2.62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405404

莆田市海洋与渔业环境监测站

2101103

公务员医疗补助

2.18 

2.18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405404

莆田市海洋与渔业环境监测站

2130104

事业运行(农业)

112.29 

108.66 

0.7

2.93 

0

0

0

0

0

0

0

405404

莆田市海洋与渔业环境监测站

2130199

其他农业支出

124.00 

0

0

0

124.00

124.00 

124.00

0

0

0

0

405405

莆田市水产科学研究所

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.40 

25.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405405

莆田市水产科学研究所

2101102

事业单位医疗

9.52 

9.52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405405

莆田市水产科学研究所

2101103

公务员医疗补助

7.94 

7.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405405

莆田市水产科学研究所

2130104

事业运行(农业)

158.75 

158.75 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405405

莆田市水产科学研究所

2130199

其他农业支出

258.96 

236.62

0

14.84 

7.50 

7.50 

7.50 

0

0

0

0

405406

莆田市后海围垦管理局

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.72 

17.72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405406

莆田市后海围垦管理局

2101102

事业单位医疗

6.65 

6.65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405406

莆田市后海围垦管理局

2101103

公务员医疗补助

5.54 

5.54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405406

莆田市后海围垦管理局

2130104

事业运行(农业)

285.56 

272.54

0.8

12.22

0

0

0

0

0

0

0

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

3732.36

一、基本支出

2,626.41 

二、基金预算财政拨款

1000

    人员支出

2,472.59 

 

 

    对个人和家庭补助支出

16.94 

 

 

    公用支出

136.88 

 

 

二、项目支出

2,105.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

4,732.36 

支出合计

4,732.36 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.24 

142.24 

0.00

2101101

行政单位医疗

28.04 

28.04 

0.00

2101102

事业单位医疗

22.16 

22.16 

0.00

2101103

公务员医疗补助

48.21 

48.21 

0.00

2130101

行政运行(农业)

1431.56 

1431.56 

0.00

2130104

事业运行(农业)

702.74 

702.74 

0.00

2130199

其他农业支出

1337.86 

251.46 

1086.40 

2139999

其他农林水支出

19.55 

0.00

19.55 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2120804

农村基础设施建设支出

1000

0.00

1000

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

3732.36 

301

工资福利支出

2731.59 

302

商品和服务支出

832.78 

303

对个人和家庭的补助

20.94 

307

债务利息及费用支出

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

310

资本性支出

147.05 

311

对企业补助(基本建设)

0.00

312

对企业补助

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

399

其他支出

0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

合         计

2626.41 

301

工资福利支出

2472.59 

30101

基本工资

491.17 

30102

津贴补贴

227.69 

30103

奖金

22.66 

30106

伙食补助费

2.26 

30107

绩效工资

147.49 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

142.24 

30109

职业年金缴费

0.00 

30110

职工基本医疗保险缴费

53.96 

30111

公务员医疗补助缴费

38.91 

30112

其他社会保障缴费

25.98 

30113

住房公积金

199.22 

30114

医疗费

0.00 

30199

其他工资福利支出

1121.01 

302

商品和服务支出

136.88 

30201

办公费

28.70 

30202

印刷费

0.00 

30203

咨询费

0.00 

30204

手续费

0.00 

30205

水费

0.00 

30206

电费

0.00 

30207

邮电费

1.38 

30208

取暖费

0.00 

30209

物业管理费

0.00 

30211

差旅费

1.20 

30212

因公出国(境)费用

0.00 

30213

维修(护)费

3.00 

30214

租赁费

0.00 

30215

会议费

0.00 

30216

培训费

0.00 

30217

公务接待费

2.18 

30218

专用材料费

4.00 

30224

被装购置费

0.00 

30225

专用燃料费

0.00 

30226

劳务费

2.00 

30227

委托业务费

5.60 

30228

工会经费

17.29 

30229

福利费

0.00 

30231

公务用车运行维护费

0.00 

30239

其他交通费用

56.71 

30240

税金及附加费用

0.00 

30299

其他商品和服务支出

14.82 

303

对个人和家庭的补助

16.94 

30301

离休费

0.00 

30302

退休费

0.82 

30303

退职(役)费

0.00 

30304

抚恤金

0.00 

30305

生活补助

2.82 

30306

救济费

0.00 

30307

医疗费补助

0.00 

30308

助学金

0.00 

30309

奖励金

0.00 

30310

个人农业生产补贴

0.00 

30399

其他对个人和家庭的补助

13.30 

307

债务利息及费用支出

0.00 

30701

国内债务付息

0.00 

30702

国外债务付息

0.00 

30703

国内债务发行费用

0.00 

30704

国外债务发行费用

0.00 

309

资本性支出(基本建设)

0.00 

30901

房屋建筑物购建

0.00 

30902

办公设备购置

0.00 

30903

专用设备购置

0.00 

30905

基础设施建设

0.00 

30906

大型修缮

0.00 

30907

信息网络及软件购置更新

0.00 

30908

物资储备

0.00 

30913

公务用车购置

0.00 

30919

其他交通工具购置

0.00 

30921

文物和陈列品购置

0.00 

30922

无形资产购置

0.00 

30999

其他基本建设支出

0.00 

310

资本性支出

0.00 

31001

房屋建筑物购建

0.00 

31002

办公设备购置

0.00 

31003

专用设备购置

0.00 

31005

基础设施建设

0.00 

31006

大型修缮

0.00 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00 

31008

物资储备

0.00 

31009

土地补偿

0.00 

31010

安置补助

0.00 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00 

31012


拆迁补偿

0.00 

31013

公务用车购置

0.00 

31019

其他交通工具购置

0.00 

31021

文物和陈列品购置

0.00 

31022

无形资产购置

0.00 

31099

其他资本性支出

0.00 

311

对企业补助(基本建设)

0.00 

31101

资本金注入

0.00 

31199

其他对企业补助

0.00 

312

对企业补助

0.00 

31201

资本金注入

0.00 

31203

政府投资基金股权投资

0.00 

31204

费用补贴

0.00 

31205

利息补贴

0.00 

31299

其他对企业补助

0.00 

313

对社会保障基金补助

0.00 

31302

对社会保险基金补助

0.00 

31303

补充全国社会保障基金

0.00 

399

其他支出

0.00 

39906

赠与

0.00 

39907

国家赔偿费用支出

0.00 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00 

39999

其他支出

0.00 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

21.71 

1、因公出国(境)费用

0.00 

2、公务接待费

13.71 

3、公务用车购置及运行费

8.00 

其中:(1)公务用车运行费

8.00 

      (2)公务用车购置费

0.00 

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2021年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

莆田市海洋与渔业局

现代渔业发展专项资金

1.十四五规划                                                                                                                                                        2.中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅印发《关于创新体制机制推进农业绿色发展加快建设生态农业的实施意见》                                                   3.十部委《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》                                                                                             4.农业农村部办公厅关于实施2020年水产绿色健康养殖“五大行动”的通知                                                                               5.《福建省海洋与渔业局关于加快水产养殖业绿色发展十三条措施的通知》

3

支持现代渔业结构调整、设施渔业更新改造、品牌渔业、生态渔业、渔业养殖垃圾污染治理、水产品精深加工、种质资源保护和利用等,以及水产品质量安全监管体系建设。计划2021年上半年使用资金400万元,2021年下半年使用资金600万元。

1、完成塑胶养殖鱼排建设10000平方米;2、深水抗风浪养殖网20口;3、筏式养殖塑胶浮球1万粒;4、水产种业基地1个;5、组织渔业企业参展3次;6.水产品精深加工生产线1条;7.渔业生态治理10个。

部门发展性项目支出500万元、对下转移支付支出500万元。

1000

 

1000

因素法、项目法相结合

编报说明:
1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。
4.实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5.支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

 

第三部分 2021年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,海洋与渔业部门收入预算为4732.36万元,比上年增加1320.63万元,主要原因是今年增加现代渔业发展专项资金1000万元。其中:一般公共预算拨款3732.36万元,基金预算财政拨款1000万元,单位结余结转资金272.97万元。相应安排支出预算4732.36万元,3411.73比上年增加1385.75万元,其中:人员支出2472.59万元,对个人和家庭补助支出16.94万元,公用支出136.88万元,项目支出2105.95万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3732.36万元,3203.93比上年增加528.43万元,主要原因是人员基本支出有所增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.24万元。主要用于在职职工干部养老保险支出。

(二)2101101行政单位医疗支出28.04万元。主要用于行政参公单位在职人员医疗补助支出。

(三)2101102事业单位医疗支出22.16万元主要用于事业单位在职人员医疗补助支出。

)2101103公务员医疗补助支出48.21万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

2130101行政运行(农业)支出1431.56万元。主要用于行政参公单位的在职人员工资办公经费支出。

2130104事业运行(农业)支出702.74万元。主要用于事业单位的在职人员工资办公经费支出。

)2130199其他农业支出1337.86万元。主要用于渔业互保会费市级财政补贴资金、海洋与渔业工作经费、莆田市“十四五”海洋经济发展专项规划编制项目、海洋环境测报经费、妈祖文化等海洋意识宣传教育,海洋文化建设和海洋特色品牌打造等、莆田市海洋生产总值研究核算与海洋统计年报编制项目、莆田市海洋灾害风险普查、渔业养殖区垃圾入海治理、水产品质量安全检测样品费、经营类事业单位改革清算工作经费及人员安置费等、整治涉渔“三无”船舶配套补助、应急管理机构运行工作经费及渔港养殖区视频监控系统运营费、海洋与渔业执法经费、制服换装费、罚没款办案费、海上疫情防控专项工作经费、莆田市沿海300吨级渔政船建造项目质保金、水生动物病害疫病监测及健康养殖技术培训等工作经费、水产品质量安全检测费、仪器设备维修保养经费、海上浮标监测系统保险及运行维护经费、渔业养殖环境监测经费、莆田市水产科学研究所科研工作经费、房屋租赁费支出。

2139999其他农林水支出19.55万元。主要用于莆田市龙须菜新品种“鲁龙1号”示范推广项目(2020项目采购尾款支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出1000万元,比上年增加1000万元,主要原因是增加了现代渔业发展专项项目,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2120804农村基础设施建设支出1000万元。主要用于莆田市渔业塑料垃圾整治、水产养殖设施升级改造、水产养殖尾水深度治理、渔业生态综合整治、生态养殖模式推广、渔业结构调整、发展精深加工等支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出2626.41万元,其中:

(一)人员经费2489.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费136.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。与上年持平

(二)公务接待费

2021年预算安排13.71万元。主要用于执行公务或开展业务等方面的接待活动等方面的接待活动。年相比支出下降6.56%%,主要原因是:厉行节约预算支出减少

(三)公务用车购置及运行费

 2021年预算安排8万元,其中:公车运行费8万元,年相比支出下降53.75%,主要原因是报废一辆公务用车;公车购置费0万元。与上年持平

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2021年海洋与渔业部门共设置16个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是莆田市海洋与渔业局部门业务费、莆田市海洋与渔业执法支队部门业务费、莆田市水产技术推广站部门业务费、莆田市海洋与渔业环境监测站部门业务费、莆田市水产科学研究所部门业务费、莆田市“十四五”海洋经济发展专项规划编制项目、海洋环境测报经费、妈祖文化等海洋意识宣传教育,海洋文化建设和海洋特色品牌打造等、渔业互保会费市级财政补贴资金、渔业养殖区垃圾入海治理、水产品质量安全检测样品费、莆田市海洋灾害风险普查、整治涉渔“三无”船舶配套补助、现代渔业发展专项资金、莆田市沿海300吨级渔政船建造项目质保金和莆田市龙须菜新品种“鲁龙1号”示范推广项目(2020项目尾款),共涉及财政拨款资金2105.95万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

单位名称

莆田市海洋与渔业局本级

部门业务费绩效
目标是否合并编制

是 ☑         否 □

部门业务费
项目编码

2019001243,2019000569,2019405401002

业务费资金情况(万元)

资金情况

年初预算

预算调整

资金总额:

173

0

一般公共预算拨款:

173

0

基金预算拨款:

0

0

财政专户拨款:

0

0

结余结转资金:

0

0

省级补助资金:

0

0

其他:

0

0

年度目标

维持日常工作运行,莆田市海洋生产总值研究核算2019年与海洋统计年报编制项目,经营性事业单位改革清算工作经费及人员安置费等。

备注

 

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

设置依据

内涵解释

计算公式或方法

指标
性质

指标
类型

指标
属性

符号

单位

指标权重

半年目标值

绩效目标值

产出指标

数量指标

宣传活动

通用指标

全年安全生产、渔业发展等各类宣传活动

按全年实际宣传活动次数

正向

定量

核心

>=

8

3.00

8.00

质量指标

经营类事业单位改革完成率

通用指标

经营类事业单位改革具体完成情况以及完成程度

(完成改革的经营类事业单位/全部经营类事业单位)*100%

正向

定量

核心

>=

%

7

20.00

100.00

管理制度健全性

《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》(闽政〔2015〕54号)、《莆田市市级财政专项资金管理办法》(莆财预[2017]159号)

反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4,逐项分析时,完全符合相关规定的,一项折算为1,折算结果相加为最终完成数据。

正向

定量

非核心

>=

/

6

4.00

4

时效指标

资金到位率

通用指标

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。

正向

定量

核心

>=

%

8

30.00

100

成本指标

部门业务费压缩率

通用指标

反映部门业务费压缩情况

部门业务费压缩率=(上年部门业务费总量-当年部门业务费总量)/上年部门业务费总量×100

正向

定量

核心

>=

%

7

0.00

5.00

三公经费压减率

《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)

反映三公经费支出控制情况。

三公经费压减率=(上一期三公经费决算数-当期三公经费决算数)/上一期三公经费决算数×100。

正向

定量

核心

>=

%

7

0.00

2.00

一般性支出压减率

《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)

反映一般性支出控制情况。

一般性支出压减率=(上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数)/上一期一般性支出决算数×100。

正向

定量

核心

>=

%

7

0.00

5.00

效益指标

经济效益指标

促进渔民增收率

通用指标

由于资金的有效使用,促进渔民增收率

根据统计计算渔民增收率

正向

定量

核心

>=

7

2.00

5.00

社会效益指标

资金使用违规违纪问题

通用指标

反映资金使用过程中是否存在重大违规情况

累计统计资金使用违规的次数

正向

定量

核心

>=

8

0.00

0.00

生态效益指标

提高海洋经济生产总值

通用指标

通过资金的有效使用,提高海洋经济生产总值

(今年海洋经济生产总值-去年海洋经济生产总值)/去年海洋经济生产总值*100%

正向

定量

核心

>=

%

7

1.00

3.00

可持续影响指标

对于海洋经济发展的影响

通用指标

与去年相比促进海洋渔业经济发展的程度

(今年的海洋经济-去年的海洋经济)/去年的海洋经济*100%

正向

定量

核心

>=

%

8

0.00

2.00

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通用指标

所服务的对象对于我们工作服务的满意程度

满意的服务对象/所有的服务对象*100%

正向

定量

核心

>=

%

7

0.00

85.00

受益人员满意度

通用指标

反映活动受益群体满意度

受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100

正向

定量

非核心

>=

%

3

0.00

85.00

部门业务费绩效目标表

单位名称

莆田市海洋与渔业执法支队

部门业务费绩效
目标是否合并编制

是 ☑         否 □

部门业务费
项目编码

2019000890,2019001238,2019001363,2019001364,2020405402001

业务费资金情况(万元)

资金情况

年初预算

预算调整

资金总额:

400

0

一般公共预算拨款:

400

0

基金预算拨款:

0

0

财政专户拨款:

0

0

结余结转资金:

0

0

省级补助资金:

0

0

其他:

0

0

年度目标

保障执法支队日常工作的正常运行,应急管理机构系统运行工作经费及渔港养殖区视频监控系统运营费,制服换装费,罚没款办案费。

备注

 

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

设置依据

内涵解释

计算公式或方法

指标
性质

指标
类型

指标
属性

符号

单位

指标权重

半年目标值

绩效目标值

产出指标

数量指标

发布防灾减灾信息

通用指标

累计统计全年发布防灾减灾信息条数应超过30万条

累计统计全年发布防灾减灾信息条数

正向

定量

核心

>=

7

10.00

30.00

办理渔业案件

通用指标

累计统计全年渔业案件办理件数,办理渔业案件件数

累计统计全年渔业案件办理件数

正向

定量

核心

>=

7

10.00

23.00

办理海洋案件

通用指标

统计全年海洋案件办理件数,看罚款多少

累计统计全年海洋案件办理件数

正向

定量

核心

>=

7

1.00

2.00

办理渔业案件罚款数

通用指标

办理渔业案件罚款金额

统计全年渔业案件办理罚款总金额

正向

定量

核心

>=

万元

7

20.00

50.00

办理海洋案件罚款数

通用指标

办理海洋案件罚款金额

统计全年海洋案件办理罚款总金额

正向

定量

核心

>=

万元

6

20.00

50.00

开展各类应急演练

通用指标

开展各类应急演练的次数,提高安全急救意识

统计开展各类应急演练次数

正向

定量

核心

>=

6

1.00

2.00

质量指标

管理制度健全性

《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》(闽政〔2015〕54号)、《莆田市市级财政专项资金管理办法》(莆财预[2017]159号)

反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4,逐项分析时,完全符合相关规定的,一项折算为1,折算结果相加为最终完成数据。

正向

定量

非核心

>=

/

4

4.00

4.00

时效指标

资金到位率

通用指标

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。

正向

定量

核心

>=

%

6

100.00

100

效益指标

经济效益指标

促进渔民增收率

通用指标

由于资金的有效使用,促进渔民增收率

根据统计计算渔民增收率

正向

定量

核心

>=

7

0.00

2.00

社会效益指标

资金使用违规违纪问题

通用指标

反映资金使用过程中是否存在重大违规情况

累计统计资金使用违规的次数

正向

定量

核心

>=

8

0.00

0

生态效益指标

提高海洋经济生产总值

通用指标

通过资金的有效使用,提高海洋经济生产总值

(今年海洋经济生产总值-去年海洋经济生产总值)/去年海洋经济生产总值*100%

正向

定量

核心

>=

%

7

0.00

3.00

可持续影响指标

对于海洋经济发展的影响

通用指标

与去年相比促进海洋渔业经济发展的程度

(今年的海洋经济-去年的海洋经济)/去年的海洋经济*100%

正向

定量

核心

>=

%

8

0.00

3.00

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

通用指标

所服务的对象对于我们工作服务的满意程度

满意的服务对象/所有的服务对象*100%

正向

定量

核心

>=

%

7

0.00

85.00

受益人员满意度

通用指标

反映活动受益群体满意度

受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100

正向

定量

非核心

>=

%

3

0.00

85.00

部门业务费绩效目标表

单位名称

莆田市水产技术推广站

部门业务费绩效
目标是否合并编制

是 □         否 ☑

部门业务费
项目编码

2019001248

业务费资金情况(万元)

资金情况

年初预算

预算调整

资金总额:

24

0

一般公共预算拨款:

24

0

基金预算拨款:

0

0

财政专户拨款:

0

0

结余结转资金:

0

0

省级补助资金:

0

0

其他:

0

0

年度目标

在全市范围内在全市范围内设置水生动物疫病测报点10个以上,按时发布上月的监测情况和下月的预测信息及预防措施简报。举办健康养殖技术培训班1期以上,培训人员150人以上。

备注

 

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

设置依据

内涵解释

计算公式或方法

指标
性质

指标
类型

指标
属性

符号

单位

指标权重

半年目标值

绩效目标值

产出指标

数量指标

举办培训班

中华人民共和国农业法、中华人民共和国渔业法、中华人民共和国农业技术推广法

举办培训班1期,培训人员100人以上。

按实计算

正向

定量

核心

>=

8

150.00

150.00

建立病害测报点

中华人民共和国农业法、中华人民共和国渔业法、中华人民共和国农业技术推广法

建立病害测报点10个以上

按实计算

正向

定量

核心

>=

8

10.00

10.00

质量指标

参会人员投诉率

通用指标

参会人员的投诉情况

投诉的参会人员/实际到场的才会人员*100%

正向

定量

核心

>=

%

8

50.00

100.00

培训人员合格率

通用指标

反映参加培训人员学习质量情况

培训人员合格率=培训合格人数/总培训人数×100

正向

定量

非核心

>=

%

5

50.00

100

时效指标

培训计划按期完成率

通用指标

反映培训计划按期完成情况

培训计划按期完成率=按期完成培训计划的班次/总班次×100

正向

定量

非核心

>=

%

5

50.00

100

成本指标

人均培训(会议)成本

通用指标

反映严格执行人均培训(会议)标准的情况

人均培训(会议)成本=培训(会议)支出总额/培训(参会)人数

反向

定量

核心

<=

8

440.00

440.00

一般性支出压减率

《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)

反映一般性支出控制情况。

一般性支出压减率=(上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数)/上一期一般性支出决算数×100。

正向

定量

核心

>=

%

8

3.00