2020年度莆田市退役军人事务局部门预算

发布时间:2020-02-04 17:38    点击数:    字号:       默认

一、部门主要职责

莆田市退役军人事务的主要职责是:贯彻落实中央有关退役军人服务保障相关政策,负责我市军队转业干部、复员干部、退役干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,指导全市拥军优属工作,负责我市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市退役军人事务局包括5个机关行政科室及7个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市退役军人事务局

财政全额拨

14

11

莆田市自主择业军转干部服务管理中心

财政全额拨款

2

2

莆田市退役军人服务中心

财政全额拨款

10

7

莆田市军休所

财政全额拨款

7

7

莆田市光荣院

财政全额拨款

10

9

闽中革命烈士陵园管理处

财政全额拨款

8

8

莆田军供站

财政额拨款

19

12

三、部门主要工作任务

2020年年,莆田市退役军人事务局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实全国、全省退役军人工作会议、全省退役军人事务局长会议以及市委七届八次、九次全会、全市退役军人工作会议的部署要求,着力建立健全组织管理、工作运行、政策制度“三大体系”,坚持制定政策与推动落实齐抓、健全机构与发挥实效并重、破解难题与防控风险结合,深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动,滴水穿石、久久为功,不断推进退役军人事务领域治理现代化,为建设美丽莆田作出积极贡献。。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)推进制度建设全面启动“十四五”退役军人事业发展规划编制。注重总结基层的好做法,结合我市实际,转化形成推动全市退役军人事业发展的创新抓手。

(二)加强思想政治引领,按照一个《意见》、一个制度、一项活动、一套机制的工作思路,推动发挥退役军人优势特长

(三)严格程序、严格时限,高标准高质量完成移交安置任务。坚持“五力”齐发做法,大力促进退役军人就业创业。

(四)加大关心关爱力度。围绕“应知尽知、应办尽办”,全面按时完成部分退役士兵保险接续工作。持续提升优抚保障水平。进一步健全落实优待体系,加强帮扶援助,建立“六必访”工作机制,切实让退役军人感受到党和政府的温暖。

(五)深化双拥共建,争创全国双拥模范城“连冠”继续支持改革强军备战,进一步推进随军家属随调安置、部队子女就学、部队干部住房困难等工作。继续深化国防和双拥宣传,不断夯实军政军民团结思想根基。

(六)加强褒扬纪念工作,开展《莆田市烈士英名录》编撰工作,讲好英烈故事,凝聚民族正气。按照烈士祭扫制度和礼仪规范,在清明节、烈士纪念日或其他重要纪念日组织开展英烈祭扫纪念活动。提升烈士纪念设施保护管理水平,建立完善保护工作机制。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,莆田市退役军人事务部门收入预算为4044.57万元,比上年增加(减少)463.99万元,主要原因是部分专项经费为服务对象补助费,补助标准提高项目经费相应增加。其中:一般公共预算拨款4044.57万元,基金预算财政拨款89万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4044.57万元,比上年增加(减少)463.99万元,其中:人员支出744.43万元,对个人和家庭补助支出4.1万元,公用支出59.95万元,项目支出3236.09万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出3955.57万元,比上年增加(减少)517.72万元,主要原因是大部分专项经费为服务对象的补助经费,因补助标准提高,项目经费相应增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080505机关事务单位基本养老保险缴费(项级科目)25.3万元。主要用于养老保险支出。

(二)2080804事业单位支出(项级科目)268.54万元。主要用于闽中革命烈士陵园管理处基本支出及事业单位项目支出。

(三)2080903军队移交政府退休干部管理机构(项级科目)99.8万元。主要用于军休所基本支出工作经费支出。

2082801行政运行(项级科目)205.91万元。主要用于机关参公单位基本支出。

2082805部队供应(项级科目)218.41万元。主要用于供站基本支出

2082850事业运行(项级科目)148.53万元。主要用于光荣基本支出。

2101101行政单位医疗(项级科目)6.36万元。主要用于行政及单位医疗保险支出。

2101102事业单位医疗(项级科目)40.05万元。主要用于下属各事业单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助(项级科目)13.67万元。主要用于行政及事业单位医疗补助支出。

2080899其他优抚支出(项级科目)368万元。主要用于慰问活动经费物价补贴支出。

2080902军队移交政府的离退休人员安置(项级科目)81.6万元。主要用于优抚对象(军休干部)医疗补助支出。

2080905军队转业干部安置(项级科目)1524.93万元。主要用于军队转业干部安置支出。

三)2080999其他退役安置支出(项级科目)89.3万元。主要用于无军籍职工退休金配套经费53年前复退到企业退休人员生活费支出。

2082802一般行政管理事务(项级科目)170.91万元。主要用于部门业务支出。

2082804拥军优属(项级科目)662.76万元。主要用于双拥支出。

2082899其他退役军人事务管理支出(项级科目)61.5万元。主要用于信访相关支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出89万元,比上年增加(减少)89万元,主要原因是园区95亩范围物业管理费财政资金来源渠道改变,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2121399其他城市基础设施配套费安排的支出(项级科目)70万元。主要用于闽中革命烈士陵园园区95亩范围物业管理费支出。

(二)2296002用于社会福利的彩票公益金支出(项级科目)19万元。主要用于市光荣院搬迁工程尾款支出。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出808.48万元,其中:

(一)人员经费748.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费59.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。出国(境)情况年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:与上年持平

(二)公务接待费

2020年预算安排6.3万元。主要用于访考察、调研退役军人事务等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)51.81%,主要原因是:部门为机构改革新成立单位2019三公经预算安排为划指标,另2019年12成立一事业单位莆田市退役军人服务当年度未安排公经控制数,安排预算控制1万元。(注:无变化请说明“与上年持平”

(三)公务用车购置及运行费

 2020年预算安排3.83万元,其中:公车运行费3.83万元,年相比支出下降(增长)0%,主要原因是×与上年持平;公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是与上年持平。(注:无变化说明“与上年持平”

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020莆田市退役军人事务部门共设置××个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是××项目,共涉及财政拨款资金××万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

……

2.部门专项资金绩效目标表

……

3.有关情况说明

××××××××××××××××××××。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020莆田市退役军人事务部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.72万元,比2019年增加(减少)22.72万元,主要原因是机构改革成立单位,划转批复公用经

注:仅行政及参公单位有机关运行经费,其余单位请说明“本单位非行政参公单位无机关运行经费。”

(二)政府采购情况

2020莆田市退役军人事务部门政府采购预算总额216.65万元,其中:政府购买服务项目采购预算额45.6万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,莆田市退役军人事务部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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