2020年莆田市海洋与渔业局部门预算

发布时间:2020-02-04 08:38    点击数:    字号:       默认

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第一部分 部门概况…………………………………1

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………3

三、部门主要工作任务………………………………4

第二部分 2020年度部门预算表………………………6

一、收支预算总表……………………………………6

二、收入预算总表……………………………………6

三、支出预算总表……………………………………7

四、财政拨款收支预算总表…………………………8

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………8

六、政府性基金拨款支出预算表……………………9

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………9

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………13

十、部门专项资金管理清单目录……………………14

第三部分 2020年度部门预算情况说明……………14

一、预算收支总体情况………………………………14

二、一般公共预算拨款支出情况………………………15

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………16

四、财政拨款预算基本支出情况………………………16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………17

六、预算绩效目标情况…………………………………18

七、其他重要事项说明…………………………………29

第四部分 名词解释…………………………………30

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

莆田市海洋与渔业局部门的主要职责是:实施海洋技术,渔业资源管理,渔业渔民生产等业务。承担渔业水域生态环境保护、水产品质量安全监督、渔港和渔船管理、海洋经济运行监测、评估及信息发布。并负责海洋、渔业防灾减灾工作。

(一)贯彻执行海洋经济与渔业发展有关海洋与渔业的法律法规和政策,依法依规起草涉及海洋经济与渔业发展有关的地方性法规、政府规章草案,拟定海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。 
  (二)协调推进我市海洋经济发展,开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化海洋产业结构、调整产业布局的建议,指导推动渔业产业结构、产业布局调整。协调海洋战略性新兴产业、休闲渔业等相关产业的产发展。  
  (三)推动海洋经济科技创新,负责海洋经济运行监测评估及信息发布等。 
  (四)负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划,提出相关投资项目需求和财政项目安排建议,并组织指导实施。 
  (五)组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排,指导渔业标准化生产。接分工提出海洋与渔业有关科研、技术推广项目建议,承担有关重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导水产技术推广体系建设。  
  (六)依法监督管理水产品质量安全、水产养殖用兽药及其它投入品的使用。 指导水产品加工流通。承担渔业统计监测工作。 
  (七)组织实施水域滩涂养殖证制度,指导水产健康养殖,组织水产养殖污染防控工作。负责水产苗种管理。承担水生动物防疫检疫相关工作,组织水生动植物病害防控工作。  
  (八)组织实施渔业捕捞许可制度。负责渔船、渔机、渔具监督管理,组织渔船装备更新改造。监督管理远洋渔业,推动远洋渔业发展。  
  (九)负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和合理开发利用。组织实施休渔禁渔制度,指导水生生物资源增殖。组织开展水生野生动物资源调查和评估,研究提出地方重点保护的水生野生动植物名录调整意见。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地相关工作。按规定承担生态环境保护相关工作。  
  (十)承担我市渔港监督管理职责,负责渔业航标、渔业船员、渔业通讯管理,组织渔船渔港管理信息系统建设。承担维护渔业生产秩序,指导监督渔业执法工作等职责。指导渔业行政执法队伍建设。 
  (十一)指导渔业安全生产。负责渔港、渔业船舶(含休闲渔业船舶)安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业安全生产事故调查处理工作。参与渔船涉外涉台事件处理,承担渔事纠纷处理工作。  
   (十二)负责海洋、渔业防灾减灾工作。负责海洋观测预报和海洋灾害预警报。组织海洋灾害影响评估和灾后生产恢复工作。  
     (十三)按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外以及以动员港澳有关经济、技术交流与合作。 
     (十四)负责加强本系统、本领域人才队伍建设。 
     (十五)完成市委和市政府交办的其他任务。
     (十六)职能转变。市海洋与渔业局要加强对海洋经济发展的协调,推进实施海洋强市战略,加强海洋经济发展规划,统筹协调推进我市海洋经济发展。加快转变渔业发展方式,提升利用国际国内两种资源两个市场的水平,加快渔港经济区建设,促进渔业产业振兴。强化水生生物资源养护,强化渔政渔港监督,促进渔业生态良性发展。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市海洋与渔业局部门包括5个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市海洋与渔业局本级

行政单位

14

13

市海洋与渔业执法支队

参公事业单位

52

46

市海洋与渔业环境监测站

(市海域海岛储备中心)

(市海域使用动态监视监测中心)

全额拨款事业单位

7

5

市水产技术推广站

全额拨款事业单位

10

9

市水产科学研究所

全额拨款事业单位

20

18

市后海围垦管理局

差额补助事业单位

58

51

三、部门主要工作任务

2020年,莆田市海洋与渔业部门主要任务是:2020年是实施“十三五”规划的冲刺之年,也全面建成小康社会的关键之年,还是三大攻坚战的决胜之年。做好2020年海洋经济工作,对于稳增长、调结构、促改革、补短板、优生态、保民生都有重大意义。2020年海洋经济发展的主要预期目标是,渔业产值比增4.0%以上;水产品总产量比增4.5%以上。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一是提升海洋经济发展质量。组织实施海洋强省建重大在建项目15个以上;安排重大前期项目15个以上。此外,组织实施海洋强市重点在建项目15个以上。加快推进秀屿海洋产业发展示范县建设。充分发挥市级海洋经济、现代渔业和海洋牧场三位一体的财政支持政策优势,切实培育省市两级海洋产业龙头企业。积极运用“四经普”和“一海调”成果。加快启动“十四五”海洋经济发展专项规划编制程序。

二是促进现代渔业绿色发展。进一步推动实施渔业养殖设施升级改造工程,争取建设全塑胶养殖渔排3000平方米。扶持水产品加工生产线项目建设。积极发展水产品加工、水产品冷链物流,推进涵江区水产品冷链物流项目建设。发展休闲渔业,促进“水乡渔村”“最美渔村”“休闲渔业示范基地”等休闲渔业品牌建设。强化水产品质量安全监管,推进水产品“一品一码”可追溯系统实施。持续开展渔业养殖尾水监测、渔业区赤潮加密监测、增养殖区环境趋势监测、渔业污染事故监测等。

三是提升渔船渔港管理水平。强化渔船船员管理,严禁渔船缺配或配备不适任船员以及超乘员出海生产作业。加强渔港监管,落实渔船进出渔港报告制度,执行渔港巡查工作规则。加大渔港规划力度和建设力度,重点推进平海一级渔港提升前期工作和湄洲岛一级渔港建设。落实渔业安全生产监管,组织开展全市渔船安全生产隐患排查治理专项行动,强化安全终端配备使用及安全措施落实情况检查强化敏感海域管控,运用应急指挥平台和“电子围栏”等科技手段,密切监控辖区内60马力以上渔船动态,确保渔船不赴敏感海域、不“越界”捕捞。

四是筑牢海洋防灾减灾安全屏障。继续强化渔业防台应急管理,落实渔业防台联络人制度,严格执行渔业防台预案。加强与各海洋预报台、气象机构的沟通联系,做好灾害趋势预判,提升灾害性天气预警报服务。加强防灾减灾知识培训和普及,利用好渔港LED加强防灾减灾宣传,提高渔区群众防灾减灾意识和能力完善海上渔业安全应急指挥系统建设,加强对渔港渔排视频监控设备的巡查和维护。加强终端管理,有效利用北斗示位仪定位功能。进一步完善渔业救助体系建设,加强与市海上搜救各成员单位的合作。开展海上渔业安全应急指挥系统的升级改造,强化系统监督管理,保持海上信息畅通。强化渔船海上自救互救建设,建立健全渔船海上互救奖惩机制。

五是严格海洋与渔业执法监管。采取日常巡查监管、重点区域值勤防控、联合执法综合整治、发挥协作协管作用等措施,严格施行渔业船舶检验规范,开展渔船修造企业定期执法巡查。组织打击非法捕捞专项联合执法行动,打击非法海洋捕捞行为。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

3,203.93

一、基本支出

1,759.15 

二、基金预算财政拨款

0.00 

     人员支出

1,595.67 

三、财政专户拨款

0.00 

     对个人和家庭补助支出

5.64 

四、单位其他收入

0.00 

     公用支出

157.84 

五、单位结余结转资金

207.80 

二、项目支出

1,652.58 

收入合计

3,411.73

支出合计

3,411.73 

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

405401

莆田市海洋与渔业局

1049.70 

979.70 

0.00 

0.00 

70.00 

0.00 

405402

莆田市海洋与渔业执法支队

1355.79 

1317.99 

0.00 

0.00 

37.80 

0.00 

405403

莆田市水产技术推广站

139.76 

139.76 

0.00 

0.00 

100.00 

0.00 

405404

莆田市海洋与渔业环境监测站

229.86 

229.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

405405

莆田市水产科学研究所

333.76 

333.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

405406

莆田市后海围垦管理局

202.86 

202.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

405401

莆田市海洋与渔业局

2139999

其他农林水支出

40.00 

0.00 

0.00 

0.00 

40.00 

40.00 

0.00 

0.00 

0.00 

40.00 

0.00 

405401

莆田市海洋与渔业局

2200199

其他自然资源事务支出

120.00 

0.00 

0.00 

0.00 

120.00 

120.00 

90.00

0.00 

0.00 

30.00 

0.00 

405402

莆田市海洋与渔业执法支队

2139999

其他农林水支出

37.80 

0.00 

0.00 

0.00 

37.80

37.80

0.00

0.00 

0.00 

37.80

0.00 

405403

莆田市水产技术推广站

2130199

其他农业支出

72.00 

0.00 

0.00 

0.00 

72.00 

72.00 

22.00 

0.00 

0.00 

50.00 

0.00 

405403

莆田市水产技术推广站

2139999

其他农林水支出

50.00 

0.00 

0.00 

0.00 

50.00 

50.00

0.00

0.00 

0.00 

50.00

0.00 

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

3,203.93 

一、基本支出

1,759.15 

二、基金预算财政拨款

0.00 

    人员支出

1,595.67 

 

 

    对个人和家庭补助支出

5.64 

 

 

    公用支出

157.84 

 

 

二、项目支出

1,444.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

3,203.93 

支出合计

3,203.93 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.57 

126.57 

0.00 

2101101

行政单位医疗

27.95 

27.95 

0.00 

2101102

事业单位医疗

20.17 

20.17 

0.00 

2101103

公务员医疗补助

39.55 

39.55 

0.00 

2130101

行政运行(农业)

925.44 

925.44 

0.00 

2130104

事业运行(农业)

619.47 

619.47 

0.00 

2130110

执法监管

365.00 

0.00 

365.00 

2130199

其他农业支出

974.78 

0.00 

974.78 

2200199

其他自然资源事务支出

105.00 

0.00 

105.00 

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

3203.93 

301

工资福利支出

1835.19 

302

商品和服务支出

1089.42 

303

对个人和家庭的补助

47.42 

307

债务利息及费用支出

0.00 

309

资本性支出(基本建设)

8.00 

310

资本性支出

131.90 

311

对企业补助(基本建设)

0.00 

312

对企业补助

0.00 

313

对社会保障基金补助

0.00 

399

其他支出

92.00 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

合         计

3203.93 

301

工资福利支出

1835.19 

30101

基本工资

434.20 

30102

津贴补贴

200.64 

30103

奖金

219.72 

30106

伙食补助费

0.90 

30107

绩效工资

136.50 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

126.57 

30109

职业年金缴费

0.00 

30110

职工基本医疗保险缴费

48.12 

30111

公务员医疗补助缴费

39.55 

30112

其他社会保障缴费

18.19 

30113

住房公积金

149.43 

30114

医疗费

0.00 

30199

其他工资福利支出

461.37 

302

商品和服务支出

1089.42 

30201

办公费

46.43 

30202

印刷费

4.00 

30203

咨询费

0.00 

30204

手续费

0.04 

30205

水费

2.00 

30206

电费

16.50 

30207

邮电费

10.02 

30208

取暖费

0.00 

30209

物业管理费

0.00 

30211

差旅费

46.81 

30212

因公出国(境)费用

0.00 

30213

维修(护)费

79.20 

30214

租赁费

25.50 

30215

会议费

1.00 

30216

培训费

6.20 

30217

公务接待费

6.38 

30218

专用材料费

6.16 

30224

被装购置费

55.00 

30225

专用燃料费

52.00 

30226

劳务费

3.64 

30227

委托业务费

615.38 

30228

工会经费

15.82 

30229

福利费

0.00 

30231

公务用车运行维护费

9.30 

30239

其他交通费用

59.66 

30240

税金及附加费用

0.00 

30299

其他商品和服务支出

28.38 

303

对个人和家庭的补助

47.42 

30301

离休费

0.00 

30302

退休费

20.00 

30303

退职(役)费

0.00 

30304

抚恤金

0.00 

30305

生活补助

2.70 

30306

救济费

0.00 

30307

医疗费补助

0.00 

30308

助学金

0.00 

30309

奖励金

0.00 

30310

个人农业生产补贴

0.00 

30399

其他对个人和家庭的补助

24.72 

307

债务利息及费用支出

0.00 

30701

国内债务付息

0.00 

30702

国外债务付息

0.00 

30703

国内债务发行费用

0.00 

30704

国外债务发行费用

0.00 

309

资本性支出(基本建设)

8.00 

30901

房屋建筑物购建

0.00 

30902

办公设备购置

8.00 

30903

专用设备购置

0.00 

30905

基础设施建设

0.00 

30906

大型修缮

0.00 

30907

信息网络及软件购置更新

0.00 

30908

物资储备

0.00 

30913

公务用车购置

0.00 

30919

其他交通工具购置

0.00 

30921

文物和陈列品购置

0.00 

30922

无形资产购置

0.00 

30999

其他基本建设支出

0.00 

310

资本性支出

131.90 

31001

房屋建筑物购建

0.00 

31002

办公设备购置

0.00 

31003

专用设备购置

131.90 

31005

基础设施建设

0.00 

31006

大型修缮

0.00 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00 

31008

物资储备

0.00 

31009

土地补偿

0.00 

31010

安置补助

0.00 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00 

31012


拆迁补偿

0.00 

31013

公务用车购置

0.00 

31019

其他交通工具购置

0.00 

31021

文物和陈列品购置

0.00 

31022

无形资产购置

0.00 

31099

其他资本性支出

0.00 

311

对企业补助(基本建设)

0.00 

31101

资本金注入

0.00 

31199

其他对企业补助

0.00 

312

对企业补助

0.00 

31201

资本金注入

0.00 

31203

政府投资基金股权投资

0.00 

31204

费用补贴

0.00 

31205

利息补贴

0.00 

31299

其他对企业补助

0.00 

313

对社会保障基金补助

0.00 

31302

对社会保险基金补助

0.00 

31303

补充全国社会保障基金

0.00 

399

其他支出

92.00 

39906

赠与

0.00 

39907

国家赔偿费用支出

0.00 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00 

39999

其他支出

92.00 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

24.68 

1、因公出国(境)费用

0.00 

2、公务接待费

15.38 

3、公务用车购置及运行费

9.30 

其中:(1)公务用车运行费

9.30 

      (2)公务用车购置费

0.00 

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,莆田市海洋与渔业局部门收入预算为3411.73万元,比上年增加747.51万元,主要原因是省提前下达结转资金较多。其中:一般公共预算拨款3203.93万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金207.8万元。相应安排支出预算3411.73万元,比上年增加747.51万元,其中:人员支出1695.67万元,对个人和家庭补助支出5.64万元,公用支出157.84万元,项目支出1652.58万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出3203.93万元,比上年增加659.71万元,主要原因是省提前下达结转资金较多,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出126.57万元。主要用于在职职工干部养老保险支出。

(二)2101101行政单位医疗27.95万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

(三)22101102事业单位医疗20.17万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

)2101103公务员医疗补助39.55万元万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

2130101行政运行(农业)925.44万元。主要用于行政参公单位的在职人员工资办公经费支出。

2130104事业运行(农业)619.47万元。主要用于事业单位的在职人员工资办公经费支出。

2130110执法监管365万元。主要用于市海洋支队执法船日常维修维护燃料及支队执法办案等支出。

2130199其他农业支出974.78万元。主要用于渔业互保会费市级财政补贴资金、渔业养殖区垃圾入海治理、水产品质量安全检测样品费、莆田市沿海300吨级渔政船建造项目质保金、制服换装费、水生动物病害疫病监测及健康养殖技术培训等工作经费、渔业养殖环境监测经费、莆田市水产科学研究所科研工作经费等项目支出。

2200199其他自然资源事务支出105万元。主要用于主要用海洋环境测报经费、莆田市海洋生产总值研究核算2019与海洋统计年报编制项目、应急管理机构运行工作经费及渔港养殖区视频监控系统运营费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元,比上年减少120万元,主要原因是没有纳政府性基金项目,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020度财政拨款基本支出1759.15万元,其中:

(一)人员经费1601.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费157.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。主要用于公务出国各项经费开支。与上年持平,主要原因是:没有出国计划行程

(二)公务接待费

2020年预算安排14.61万元。主要用于我单位为执行公务或开展业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,主要原因是:根据2020年公务安排和业务活动我局减少0.77万元公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费

 2020年预算安排12.3万元,其中:公车运行费12.3万元,与上年持平,主要原因是根据2020年公务安排和业务活动我局无需增加公务用车运行费;公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是无购买车辆的需求。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020莆田市海洋与渔业局部门共设置136个项目绩效目标,分别是26项目,共涉及财政拨款资金1652.58万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2020年度莆田市海洋与渔业局部门业务费绩效目标表

总体目标

预算安排160万元、主要工作任务维持日常工作运行,莆田市海洋生产总值研究核算2019年与海洋统计年报编制项目,经营性事业单位改革清算工作经费及人员安置费等。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:资金到位及时率

100%

目标2:海洋与渔业工作经费

70万元

目标3:莆田市海洋生产总值研究核算2019年与海洋统计年报编制项目

20万元

目标4:经营性事业单位改革清算工作经费及人员安置费等

70万元

产出

目标1:莆田市海洋生产总值研究核算2019年与海洋统计年报编制

1份

目标2:经营类事业单位改革完成率

100%

目标3:安全生产等各类宣传活动

8次

目标4:防台抗灾一线到岗率

100%

效益

目标1:促进海洋渔业经济发展

促进海洋渔业经济发展

目标2:撤编单位人员投诉率指标说明(投诉人员数/总人员数)*100%

90%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度莆田市海洋与渔业执法支队部门业务费绩效目标表

总体目标

预算安排522.8万元、主要工作任务应急管理机构系统运行工作经费及渔港养殖区视频监控系统运营费,维持日常工作经费,制服换装费,罚没款办案费。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:应急管理机构系统运行工作经费及渔港养殖区视频监控系统运营费

65万元

目标2:海洋与渔业执法经费

165万元

目标3:制服换装费

50万元

目标4:罚没款办案费

200万元

目标5:海洋与渔业工作经费(2019年项目尾款)

37.8万元

产出

目标1:查处各类海洋与渔业案件

14起

目标2:安全生产等各类宣传活动

12次

目标3:检查海岛个数

400个

目标4:执法船巡航航次

60航次

目标5:海上巡航海里数

500海里

目标6:用海项目检查个次

120个

效益

目标1:促进海洋渔业经济发展的比例

90%

目标2:服务对象满意率

85%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度莆田市海洋与渔业环境监测站部门业务费绩效目标表

总体目标

预算安排147万元、主要工作任务用于保障渔业养殖环境监测、产地水产品质量安全检测和赤潮等突发事件应急监测等各项监测业务的高效、平稳运行,通过对渔业养殖环境的调查监视监测、产地水产品质量安全检测、赤潮等突发事件跟踪监测、为保障食品(产地水产品)安全、渔业养殖和防灾减灾提供决策依据,为我市渔业经济增长提供技术依据。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:资金到位及时率

100%

目标2:仪器设备维修保养经费

10万元

目标3:渔业养殖环境监测经费

23万元

目标4:海上浮标监测系统保险及运行维护经费

75万元

目标5:水产品质量安全检测费

39万元

产出

目标1:维修保养大型仪器数量

4个

目标2:渔业养殖环境监测批次

20批次

目标3:渔业养殖环境监测检测样品数

300个

目标4:用于保障海上浮标监测系统保险的数量

4个

目标5:用于保障海上浮标监测系统运行维护的数量

4个

目标6:检测水产品样品数量

400个

目标7:按时完成样品采样任务

95%

目标8:海上浮标监测系统维护正常率

95%

目标9:监测任务完成率

95%

效益

目标1:海上浮标监测系统持续监测完成率

95%

目标2:服务对象满意率

95%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度莆田市水产科学研究所部门业务费绩效目标表

总体目标

预算安排7万元、主要工作任务保障科研各项管理费用及科研人员办公场所

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:莆田市水产科学研究所科研工作经费

3万元

目标2:房屋租赁费

4万元

产出

目标1:办公室数量

6间

目标2:项目立项数

2项

效益

目标1:人均住房费用

0.22万元

目标2:员工满意率

80%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2.部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

海洋环境测报经费

概况

执行年限2020年、预算安排70万元、主要工作任务1.由我局每年与莆田电视台签订播出合同,在莆田电视台一套开设专栏,每日及时刊播省海洋预报台制作的海洋环境预报内容。2.通过服务购买对我市木兰溪流域水产养殖尾水监测及海水工厂化养殖尾水监测

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:资金到位及时率计算方法(到位资金/预算资金)

80.00%

目标2:海洋环境测报经费计算方法:按照年初部门预算安排

30万元

产出

目标1:2020年市电视台海洋环境预报

365份

目标2:全市2020年养殖排放进出水口检测数

60个

目标3:2020年每次排放口检测费

1000次

目标4:养殖排放口检测报告

600份

效益

目标1:渔业污染事故响应速度

100%

目标2:目标群体满意度计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%

80%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

渔业互保会费市级财政补贴资金

概况

执行年限2020年、预算安排70万元、主要工作任务符合条件按保险相关条列100%理赔;参保渔工≥1200名;参保渔船≥85艘;以保险带动渔民规避风险的能力,保障渔业灾后部分恢复生产资金,促进社会稳定。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:资金到位及时率计算方法(到位资金/预算资金)

90%

目标2:资金实际支出率计算方法:实际支出资金÷预算资金*100%

90%

产出

目标1:参保渔工符合渔业互保条款的渔业从业者

1200名

目标2:参保渔船经检验合格60马力以上渔船

85艘

目标3:参保水产养殖险2020年参保水产养殖险(含台风指数险)

20%

目标4:参保理赔率符合福建省渔业互保协会保险条款

100%

效益

目标1:减少渔民经济损失

100%

目标2:促进渔区渔民提高风险保障意识

100%

目标3:渔民承保满意度计算方法(渔民承保满意/参保渔民数)*100%

80%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

渔业养殖区垃圾入海治理

概况

执行年限2020年、预算安排50万元、主要工作任务按照国家环保督查要求,省环保厅出台了海漂垃圾整治方案,我局负责渔渔业养殖区及渔船渔港垃圾治理,现根据我市的垃圾治理方案给予县区垃圾治理补助资金。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:资金到位及时率计算方法(到位资金/预算资金)

90%

目标2:资金实际支出率计算方法:实际支出资金÷预算资金*100%

90%

产出

目标1:我市渔业养殖渔排等垃圾实际整治区域

10个

目标2:改善我市渔业养殖区海水水质

100%

效益

目标1:宣传活动场数计算方法:按实际举办的环保宣传活动次数进行统计标准:控制数

5次

目标2:媒体负面报道量计算方法:按照实际发生情况进行统计

2%

目标3:公众满意度计算方法:(居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%

70%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

水产品质量安全检测样品费

概况

执行年限2020年、预算安排7.5万元、主要工作任务完成市级主要水产品质量安全抽检任务,贯彻实施“食安创城”和“菜篮子”工程要求,切实保障我市水产品质量安全。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:资金到位及时率计算方法(到位资金/预算资金)

90%

目标2:资金到位及时率计算方法:实际支出资金÷预算资金*100%

95%

产出

目标1:抽查产品批次计算方法:按照实际发生情况进行统计标准:控制数

375批次

目标2:样品费(按实际支出数)

95%

目标3:合格率计算方法(抽检合格率/总抽检数)*100%

95%

效益

目标1:食品消费市民安全感

100%

目标2:服务对象满意率

90%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

养殖排污口监测经费(2019年项目尾款)

概况

执行年限2020年、预算安排40万元、主要工作任务对水产养殖场的进水口、排水口水质进行监测,共21家养殖场、42个尾水监测点,从签订合同当月开始监测,每隔1个月监测1次,共6次。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:资金到位及时率计算方法(到位资金/预算资金)

100%

目标2:养殖排污口监测经费(2019年项目尾款)计算方法:按照年初部门预算安排

40万元

产出

目标1:渔业环境监测,开展水产养殖排放口监测次数

6次

目标2:养殖尾水监测情况

90%

效益

目标1:养殖排放口水质等级

2级

目标2:服务对象满意率

90%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

2020年海洋与渔业发展专项资金

概况

执行年限2020年、预算安排129.88万元、主要工作任务水产养殖动植物病情预报、测报、上报并参与编制月报9期,年报1期;开展水生动物疫病监测20批次;南日岛海水养殖水域监测监测4次,站位5个以上,要素10个以上;水产养殖排放口5个以上,监测2个以上,要素8个以上;平海一级渔港监测2次,站位5个以上,要素8个以上。常规水质监测(木兰溪及其东圳水库等增殖放流水域)计20个站次;环境水质要素监测(东圳水库等增殖放流水域)计10个站次;鱼类补充群体及浮游生物监测(东圳水库等增殖放流水域)计20个站次;重点池塘养殖区常规水质监测,监测养殖区4个。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:2020年海洋与渔业发展专项资金计算方法:按照年初部门预算安排

129.88万元

产出

目标1:水产品药残快速检测任务批次

400批次

目标2:渔业环境监测,开展水产养殖排放口监测个数

5个

目标3:监测站位布设的常规监测、加密监测站位数量

15站位

效益

目标1:产地水产品质量安全监督抽查合格率

95%

目标2:公众满意度计算方法:(居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%

90%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

2020年渔业结构调整专项资金

概况

执行年限2020年、预算安排186万元、主要工作任务建设1条水产品加工生产线:支持1家以上省级、国家级休闲渔业示范基地

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:资金到位及时率计算方法(到位资金/预算资金)

100%

目标2:关于提前下达2020年渔业结构调整专项资金计算方法:按照年初部门预算安排

186万元

产出

目标1:建设水产品加工生产线

1条

目标2:支持“水乡渔村”建设数量

1个

目标3:资金使用合规专款专用

100%

目标4:信息公开对补助对象进行公示

100%

效益

目标1:新增投资额立项后水乡渔村新增投资

100%

目标2:服务对象满意率

100%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

莆田市沿海300吨级渔政船建造项目质保金

概况

执行年限2020年、预算安排90.4万元、主要工作任务《莆田市沿海300吨级渔政船建造合同》合同第4.2.6质量保证金规定,质保期24个月后扣除建造方应承担的费用后给予支付。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:资金到位及时率计算方法(到位资金/预算资金)

90%

目标2:资金实际支出率计算方法:实际支出资金÷预算资金*100%

90%

产出

目标1:全年海上巡航航次数

130次

目标2:执法船海上执法巡航海里数

2000海里

目标3:全年渔业案件处罚案值

6件

效益

目标1:维护渔业生产环境力度

100%

目标2:投诉率执法过程或案件办理过程投诉率

5%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

莆田市龙须菜新品种“鲁龙1号”示范推广项目(2019年项目尾款)

概况

执行年限2020年、预算安排50万元、主要工作任务建设多功能实验室100平方米,实验室装修、仪器设备及海上监控设施采购,推广“鲁龙1号”龙须菜面积500亩,培育优质种苗20吨,成活率达80%,举办技术培训班1期,培训从业人员120人次。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:投入时效2020年度

100%

目标2:资本性支出计算方法:按照年初部门预算安排

50万元

产出

目标1:建设多功能实验室100平方米

1个

目标2:设备购置及技术推广

100%

效益

目标1:技术推广应用

100%

目标2:养殖成活率提高

3%

目标3:项目开展对生态环境的影响

不影响

目标4:服务对象满意率

95%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

莆田市龙须菜新品种“鲁龙1号”示范推广项目

概况

执行年限2020年、预算安排50万元、主要工作任务建设多功能实验室100平方米,实验室装修、仪器设备及海上监控设施采购,推广“鲁龙1号”龙须菜面积500亩,培育优质种苗20吨,成活率达80%,举办技术培训班1期,培训从业人员120人次。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:投入时效2020年度

100%

目标2:资本性支出计算方法:按照年初部门预算安排

50万元

产出

目标1:建设多功能实验室100平方米

1个

目标2:设备购置及技术推广

100%

效益

目标1:技术推广应用

100%

目标2:养殖成活率提高

3%

目标3:项目开展对生态环境的影响

不影响

目标4:服务对象满意率

95%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

水生动物病害疫病监测及健康养殖技术培训等工作经费

概况

执行年限2020年、预算安排22万元、主要工作任务进一步推进我市水产养殖病情测报工作顺利开展,保障渔业健康发展、渔民持续增收,建设水产养殖病害测报点10个以上,培训人员100以上,推进我市渔业实现可持续发展。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:投入时效2020年度

100%

目标2:资金到位率计算方法:实际到位资金÷计划资金*100%

100%

目标3:培训费计算方法:按照年初部门预算安排

6万元

目标4:商品和服务支出计算方法:按照年初部门预算安排

2万元

目标5:资本性支出计算方法:按照年初部门预算安排

4万元

产出

目标1:建设病害监测点

10个

目标2:举办培训班

1期

效益

目标1:病害防控技术推广应用

1200亩

目标2:养殖成活率提高

3%

目标3:服务对象满意率

95%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

福建莆田淡水增养殖科研中试基地清算费用及债务偿还

概况

执行年限2020年、预算安排20万元、主要工作任务完成清算,盘点财产,上报审核

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入 

目标1:资金到位及时率计算方法(到位资金/预算资金)

100%

目标2:清算费用聘请会计师事务所、律师事务所、登报等费用

10万元

目标3:债务清偿按实际欠款偿还

10万元

产出

目标1:清算报告

1份

目标2:完成财产清算及债务债权清理工作

完成

效益

目标1:债务清偿,完成撤销手续

完成

目标2:清算满意度

90%

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019莆田市海洋与渔业局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出88.29万元,比2018减少82.22万元,主要原因是机构改革部份职能和人员划出

(二)政府采购情况

2020莆田市海洋与渔业局部门政府采购预算总额492.1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额106万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,莆田市海洋与渔业局部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备14台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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