2018年度莆田市委组织部门决算

来源:组织部      发布时间:2019-09-30 09:18    点击数:    字号:       默认

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

  

第一部分 部门概况

按照《莆田市财政局关于批复市委组织部2018年度部门决算的通知》(莆财行〔201948号)及《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》的要求,现将我单位2018年度部门决算说明如下:

 一、部门主要职责

(一)研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设;协调、规划和指导党员的教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责市党代会的具体组织工作和全市各级党代会的指导工作;组织新时期党的建设的理论研究。

(二)提出关于各县区和市直各单位及其它列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责办理省委管理干部的任免、工资、离(退)休、出国(境)探亲呈报手续;负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、待遇、退休审批手续;负责全市处级干部的备案审查和干部宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三)指导全市各级领导班子的思想作风建设,负责组织工作和干部工作的检查督促,负责对全市干部选拔任用工作和处以上领导干部进行监督,及时向市委和省委组织部反映重要情况,提出建议。

(四)根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

(五)负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规,并组织实施。

(六)主管全市干部教育工作,制定干部教育的规划;组织市委管理的干部及组织部门负责人的培训、指导、协调等。

(七)负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和引进人才三支队伍建设的宏观管理工作,牵头做好人才工作;全面掌握全市人才情况,参与研究制定有关人才政策,并抓好人才政策的贯彻落实工作,进一步完善我市人才库,联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

(八)归口管理市委老干部局,负责离退休干部工作的宏观管理,研究制定或参与制定离退休干部工作的政策,指导全市老干部工作。

(九)承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

市委组织部设13个职能科室和下属5个事业单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市委组织部本级

财政核拨

44

43

市领导干部考试测评中心

财政核拨

3

1

干部档案管理室

财政核拨

3

2

研究室

财政核拨

2

1

信息化办公室

财政核拨

2

2

电化教育中心

财政核拨

4

1

三、部门主要工作总结

2018年以来,在莆田市委的正确领导和省委组织部的精心指导下,我们坚持以党的十八届三中、四中、五中、六中全会以及全国、全省组织工作会议精神为指导,找准定位、服务大局,深化改革、主动作为,积极推进组织工作创新发展,为建设宜业宜商宜居莆田提供有力的组织保证和人才支持。主要体现在:

(一)教育实践活动富有成效。一是高站位谋划部署。二是多形式学习教育。三是全方位聚焦问题。四是严要求落实整改。

(二)选人用人导向更加鲜明。一是从实教育培养。二是从优配备选拔。三是从严监督管理。

(三)基层组织建设有效加强。一是强化主体责任。二是加快薄弱转化。三是推动创新转型。

(四)招才引智力度不断加大。一是搭建聚才平台。二是完善育才服务。三是优化留才环境。

(五)党的建设制度改革有序推进。一是推动党的组织制度改革。二是推动干部人事制度改革。三是推动基层组织制度改革。四是推动人才发展制度改革。

(六)自身建设水平持续提升。一是注重制度规范。二是注重作风建设。三是注重干事环境。

 

第二部分 2018年度部门决算表

1.                收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位:中共莆田市委组织部

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

2,201.61

一、一般公共服务支出

1,900.70

  其中:政府性基金

489.00

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

87.60

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43.99

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

489.00

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

56.71

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2,201.61

本年支出合计

2,578.00

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

394.97

      交纳所得税

 

      基本支出结转

72.77

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

72.77

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

322.20

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

322.20

    年末结转和结余

18.57

      经营结余

 

      基本支出结转

15.64

 

 

        其中:财政拨款结转

15.64

 

 

      项目支出结转和结余

2.93

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

2.93

 

 

      经营结余

 

合计

2,596.57

合计

2,596.57

2.                收入决算表

附件2

收入决算表

 

编制单位:中共莆田市委组织部

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

2,201.61

2,201.61

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,538.73

1,538.73

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

2010504

  信息事务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

85.04

85.04

 

 

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

85.04

85.04

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1,413.69

1,413.69

 

 

 

 

 

 

2013201

  行政运行

848.58

848.58

 

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

546.88

546.88

 

 

 

 

 

 

2013250

  事业运行

18.23

18.23

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

73.18

73.18

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

73.18

73.18

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.18

73.18

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.99

43.99

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.99

43.99

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

23.86

23.86

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.82

1.82

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

18.31

18.31

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

489.00

489.00

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

489.00

489.00

 

 

 

 

 

 

2120802

  土地开发支出

489.00

489.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

56.71

56.71

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

56.71

56.71

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

56.71

56.71

 

 

 

 

 

 

3.                支出决算表

附件3

支出决算表

 

编制单位:中共莆田市委组织部

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

2,578.00

1,097.81

1,480.19

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,900.69

923.93

976.76

 

 

 

 

20105

统计信息事务

40.00

 

40.00

 

 

 

 

2010504

  信息事务

40.00

 

40.00

 

 

 

 

20110

人力资源事务

85.04

 

85.04

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

85.04

 

85.04

 

 

 

 

20132

组织事务

1,775.65

923.93

851.72

 

 

 

 

2013201

  行政运行

905.70

905.70

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

851.72

 

851.72

 

 

 

 

2013250

  事业运行

18.23

18.23

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87.60

73.18

14.42

 

 

 

 

20802

民政管理事务

14.42

 

14.42

 

 

 

 

2080204

  拥军优属

14.42

 

14.42

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

73.18

73.18

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.18

73.18

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.99

43.99

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.99

43.99

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

23.86

23.86

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.82

1.82

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

18.31

18.31

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

489.00

 

489.00

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

489.00

 

489.00

 

 

 

 

2120802

  土地开发支出

489.00

 

489.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

56.71

56.71

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

56.71

56.71

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

56.71

56.71

 

 

 

 

 

4.                财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:中共莆田市委组织部

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

1,712.61

一、一般公共服务支出

1,900.70

1,900.70

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

489.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

87.60

87.60

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43.99

43.99

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

489.00

 

489.00

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

56.71

56.71

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

2,201.61

本年支出合计

2,578.00

2,089.00

489.00

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

394.97

年末财政拨款结转和结余

18.57

18.57

 

 

一、一般公共预算财政拨款

394.97

    基本支出结转

15.64

15.64

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

2.93

2.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

2,596.57

总计

2,596.57

2,107.57

489.00

 

5.                一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

编制单位:中共莆田市委组织部

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

2,089.00

1,097.81

991.19

 

2010504

信息事务

40.00

 

40.00

 

2011002

一般行政管理事务

85.04

 

85.04

 

2013201

行政运行

905.70

905.70

 

 

2013202

一般行政管理事务

851.72

 

851.72

 

2013250

事业运行

18.23

18.23

 

 

2080204

拥军优属

14.42

 

14.42

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.18

73.18

 

 

2101101

行政单位医疗

23.86

23.86

 

 

2101102

事业单位医疗

1.82

1.82

 

 

2101103

公务员医疗补助

18.31

18.31

 

 

2210201

住房公积金

56.71

56.71

 

 

6.                一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位:中共莆田市委组织部

2018年度

金额单位:万元

   

    

经济分类
科目编码

科目名称

        

2,089.00

301

工资福利支出

907.54

302

商品和服务支出

1,137.33

303

对个人和家庭的补助

12.32

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

31.81

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

7.                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:中共莆田市委组织部

 

2018年度

 

金额单位:万元

 

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目 编码

科目名称

 
 
 

        

1,097.81

919.86

177.96

 

301

工资福利支出

907.54

907.54

 

 

30101

  基本工资

186.07

186.07

 

 

30102

  津贴补贴

173.30

173.30

 

 

30103

  奖金

252.67

252.67

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

48.79

48.79

 

 

30109

  职业年金缴费

24.39

24.39

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

25.68

25.68

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

18.31

18.31

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 

 

 

 

30113

  住房公积金

56.71

56.71

 

 

30114

  医疗费

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

121.62

121.62

 

 

302

商品和服务支出

177.96

 

177.96

 

30201

  办公费

5.00

 

5.00

 

30202

  印刷费

10.00

 

10.00

 

30203

  咨询费

 

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

 

30207

  邮电费

16.94

 

16.94

 

30208

  取暖费

 

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

 

30211

  差旅费

5.00

 

5.00

 

30212

  因公出国()费用

 

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

5.00

 

5.00

 

30227

  委托业务费

79.46

 

79.46

 

30228

  工会经费

5.56

 

5.56

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

5.28

 

5.28

 

30239

  其他交通费用

45.71

 

45.71

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

12.32

12.32

 

 

30301

  离休费

8.17

8.17

 

 

30302

  退休费

 

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

 

30305

  生活补助

4.15

4.15

 

 

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

8.                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

 

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

 

489.00

489.00

 

489.00

 

2120802

 

 

土地开发支出

 

489.00

489.00

 

489.00

 

9.                部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

附件9

编制单位:中共莆田市委组织部

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

177.96

(一)支出合计

2

6.17

(一)行政单位

23

177.96

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

5.28

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

5.28

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

0.89

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    1)国内接待费

8

0.89

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

20

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

70

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

10.           政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.81

31.81

31.81

 

 

 

31.81

31.81

31.81

 

 

 

31.81

31.81

31.81

 

 

 

31.81

31.81

31.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年中共莆田市委组织部年初结转和结余394.97万元,本年收入2,201.61万元,本年支出2,578.00万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余18.57万元。

(一)2018年收入2,201.61万元,比2017年决算数增加568.32万元,增长34.79%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2,201.61万元,其中政府性基金489.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2018年支出2,578.00万元,比2017年决算数增加1245.08万元,增长93.4%,具体情况如下:

1.基本支出1,097.81万元。其中,人员支出919.86万元,公用支出177.96万元。

2.项目支出1,480.19万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2,089.00万元,比上年决算数增加756.08万元,增长56.72%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般行政管理事务(201100285.04万元,较2017年决算数减少249.8万元,减少74.6%,主要原因是人才补助经费县区由财政直接下拨。

(二)行政运行(2013201905.7万元,较2017年决算数增加263.69万元,增加41.07%,主要原因是人员增加。

(三)一般行政管理事务(2013202851.72万元,较2017年决算数增加655.01万元,增加333.32%,主要原因是增加乡级党组织场所建设及选调生培训等业务费增加。

(四)拥军优属(208020414.42万,较2017年决算数增加13.85万元,增加242.98%,主要原因是慰问费增加

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050573.18万元,2017年决算数增加5.51万元,增加8.14%,主要原因是县区调入人员增加。

(六)行政单位医疗(210110123.86万元,较2017年决算数增加3.98万元,增加20%,主要原因是人员增加。

(七)公务员医疗(210110318.31万元,较2017年决算数增加3.98万元增加10.5%,主要原因是基数调整及人员增加。

(八)住房公积金(221020156.71万元,较2017年决算数增加10.84万元,增加23.63%,主要原因是基数调整及人员增加。

(九)信息事务(201050140万元,较2017年决算数增加40万元,增加100%,主要原因是新增干部档案室业务费。

(十)事业运行(201325018.23万元,较上年决算数增加18.23万元,增长100%。主要原因是2018年事业人员工资单独预算

(十一)事业单位医疗(21011021.82万元,较上年决算数增加1.82万元,增长100%。主要原因是2018年事业人员工资单独预算。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出489.00万元,比上年决算数增加(489万元,增长(下降)100%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)土地开发支出(2120802189万元,较2017年决算数增加489万元,增长100%。主要原因是新增乡级党组织场所建设项目。

 注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,097.81万元,其中:

(一)人员经费919.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费177.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款6.17万元,同比下降(增长)××%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于2018年无出国。与2017年相比减少0.5万元, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2018年无出国
   
(二)公务用车购置及运行费5.28万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)××%,主要是:×××××
  (三)公务接待费0.89万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动,累计接待20批次、接待总人数70。与2017年相比, 公务接待费支出下降(增长)××%,主要是:×××××××××

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018××个预算项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金××万元,其中:××××万元专项资金、××××万元合并业务费实施绩效监控。

共对2018××个项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金××万元。集中:××××万元专项资金、××××万元合并合并业务费开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果

1专项资金自评情况

1)××清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,××项目自评得分为××分,自评等次为××。项目全年预算数为××万元,执行数为××万元,完成预算的××%。主要产出和效果:……。发现的主要问题:……。下一步改进措施:……。

                  专项资金绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分

产出指标(50分)

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标(40分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

100

 

 

  2××项目绩效自评综述:……

  3××项目绩效自评综述:……

      ……

 2、部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为××分,自评等次为××。部门业务费全年预算数为××万元,执行数为××万元,完成预算的××%。主要产出和效果:……。发现的主要问题:……。下一步改进措施:……。

 

            部门业务费绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分

产出指标(60分)

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标