2018年度莆田市海洋与渔业部门决算

发布时间:2019-09-30 15:36    点击数:    字号:       默认

目 录

第一部分 部门概况 ...............................4

 

一、部门主要职责 ................................4

二、部门决算单位基本情况 ........................6

三、部门主要工作总结.............................7

第二部分 2018年度部门决算表 .....................8

一、收入支出决算总表 .............................8

二、收入决算表 ............................ ......10

三、支出决算表 ...................................11

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............14

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 15

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........18

九、 部门决算相关信息统计表 ........................19

十、 政府采购情况表 ...............................20

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ...............21

一、收入支出决算总体情况说明 .....................21

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........22

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................24

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......24

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................25

六、预算绩效情况说明.............................25

七、其他重要事项情况说明...................... ..66

第四部分 名词解释 ...............................67

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市海洋与渔业部门的主要职责是:加强对海洋经济发展的协调,推进实施海洋强市战略,加强海洋经济发展规划,统筹协调推进我市海洋经济发展。加快转变渔业发展方式,提升利用国际国内两种资源两个市场的水平,加快渔港经济区建设,促进渔业产业振兴。强化水生生物资源养护,强化渔政渔港监督,促进渔业生态良性发展。

(一)贯彻执行国家和省政府有关海洋与渔业的法律法规和政策,起草并组织实施海洋与渔业的政府规章和政策,研究提出我市海渔与渔业发展战略,组织实施本市海洋技术、渔业资源管理技术标准和渔业行业各类产品、质量标准规程、规范和办法。

(二)会同有关部门拟订海洋功能区划、海域开发利用规划、海洋与渔业发展总体规划并监督实施。协调各部门各行业的海洋利用开发活动。

(三)监督检查海洋与渔业行政执法工作。承办并组织协调重大海洋与渔业权益纠纷,处理涉外渔事案件。

(四)负责规范管辖海域使用秩序工作。监督管理国家授权的海域使用。组织实施海域权属登记、海域论证、海域评估和海域界线勘定和管理,审批和管理海底电缆、管道铺设。组织实施海域有偿使用制度。

(五)承担无居民海岛合法使用责任,负责无居民海岛的使用管理。

(六)承担海洋环境和渔业水域生态环境保护的责任。按照国家统一要求,会同有关部门组织拟订海洋环境保护与整治规划,拟订并执行污染物排海标准和总量控制制度。主管防止海洋石油勘探开发和海洋工程项目、海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护。监督陆源污染物排海、生物多样性和海洋生态环境保护。

(七)负责海洋、渔业防灾减灾工作。承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任。组织海洋资源环境的调查、监测、监视和评价。指导海洋自然灾害影响评估工作。负责全市海洋与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理。

(八)负责维护海洋与渔业生产秩序工作。依法管理与保护全市渔业资源和水生动植物资源。承担渔港和渔船管理工作。组织指导渔业船舶检验和船用产品检验工作。依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。

(九)负责渔业管理工作。组织实施渔业许可证制度。组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。组织水生动植物病害防控工作。依法承担水产品质量安全监督管理工作。指导水产品加工流通,参与品牌培育和市场体系建设。

(十)负责海洋与渔业科技管理工作。组织拟订海洋与渔业科技发展规划及有关政策,实施“科技兴海”、“科教兴渔”战略。组织实施海洋基础与综合调查。

(十一)负责海洋与渔业对外交流工作。组织开展有关国际经济、技术交流与合作,监督执行国际渔业公约和双边、多边渔业协定。会同相关部门开展对台海洋与渔业交流合作工作。监督管理涉外海洋科学调查研究活动。

(十二)承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,莆田市海洋与渔业部门包括6个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市海洋与渔业局本级

行政

19

17

市海洋与渔业执法支队

参公

52

47

市海洋与渔业环境监测站

(市海域海岛储备中心)

(市海域使用动态监视监测中心)

事业

9

7

市水产技术推广站

事业

10

8

市水产科学研究所

全额拨款事业单位

20

19

市后海围垦管理局

差额补助事业单位

24

12

三、部门主要工作总结

2018年,莆田市海洋与渔业部门主要任务是:坚持新发展理念和稳中求进工作总基调,按照高质量发展的要求,以供给侧结构性改革为主线,围绕中心,服务大局,协调推进海洋经济、现代渔业、生态保护等各方面工作,加快迈出海洋经济强市和渔业现代化建设的新步伐。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)海域综合管理科学规范

(二)海洋经济赶超发展加快

(三)渔业提质增效持续推进。

(四)海洋生态保护扎实有力。

(五)渔民群众利益有效保障。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表 

附件1

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

编制单位:莆田市海洋与渔业局                                    单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

2949.10 

一、一般公共服务支出

41.84 

  其中:政府性基金

120.00 

二、外交支出

0.00 

二、上级补助收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

三、事业收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

四、经营收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

五、附属单位缴款

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

六、其他收入

89.22 

七、文化体育与传媒支出

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

105.29 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

175.00 

 

 

十二、农林水支出

208.10 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

2933.45 

 

 

十九、住房保障支出

0.00 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

二十一、其他支出

0.00 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00 

本年收入合计

3038.32 

本年支出合计

3463.68 

    用事业基金弥补收支差额

10.24 

    结余分配

0.00 

    年初结转和结余

612.51 

      交纳所得税

0.00 

      基本支出结转

168.67 

      提取职工福利基金

0.00 

        其中:财政拨款结转

168.67 

      转入事业基金

0.00 

      项目支出结转和结余

443.84 

      其他

0.00 

        其中:财政拨款结转和结余

331.15 

    年末结转和结余

197.38 

      经营结余

 

      基本支出结转

23.80 

 

 

        其中:财政拨款结转

23.80 

 

 

      项目支出结转和结余

173.58 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

46.03 

 

 

      经营结余

0.00 

合计

3661.06 

合计

3661.06 

二、 收入决算表 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:莆田市海洋与渔业局                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3038.32 

2949.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

89.22 

2010504

  信息事务

41.84 

41.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101016

  食品安全事务

12.86 

12.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

  行政单位医疗

10.26 

10.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

  事业单位医疗

47.00 

47.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101103

  公务员医疗补助

35.17 

35.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120802

  土地开发支出

120.00 

120.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199

  其他农业支出

66.70 

66.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2139999

  其他农林水支出

29.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

29.12 

2200201

  行政运行

336.05 

336.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200205

  海洋环境保护与监测

72.04 

70.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.34 

2200208

  海洋执法监察

337.19 

337.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200209

  海洋防灾减灾

26.28 

9.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

16.36 

2200250

  事业运行

1575.06 

1575.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200299

  其他海洋管理事务支出

298.74 

256.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

42.40 

三、 支出决算表

附件3

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:莆田市海洋与渔业局                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3,463.68

2,149.10

1,314.58

0.00

0.00

0.00

2010504

  信息事务

41.84

0.00

41.84

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

12.86

0.00

12.86

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

35.17

35.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

175.00

0.00

175.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

128.31

0.00

128.31

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

20.67

0.70

19.97

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

29.12

0.00

29.12

0.00

0.00

0.00

2200201

  行政运行

362.78

362.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2200205

  海洋环境保护与监测

75.20

0.00

75.20

0.00

0.00

0.00

2200208

  海洋执法监察

392.82

0.00

392.82

0.00

0.00

0.00

2200209

  海洋防灾减灾

33.18

0.37

32.80

0.00

0.00

0.00

2200250

  事业运行

1,689.37

1,689.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2200299

  其他海洋管理事务支出

380.10

3.45

376.65

0.00

0.00

0.00

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

编制单位:莆田市海洋与渔业局                         金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2829.10 

一、一般公共服务支出

41.84 

41.84 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

120.00 

二、外交支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

三、国防支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

四、公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

五、教育支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

六、科学技术支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

105.29 

105.29 

0.00 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

175.00 

0.00 

175.00 

 

 

十二、农林水支出

178.98 

178.98 

0.00 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

2877.96 

2877.96 

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

二十一、其他支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计

2949.10 

本年支出合计

3379.08 

3204.08 

175.00 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

年初财政拨款结转和结余

499.82 

年末财政拨款结转和结余

69.83 

69.83 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

444.82 

    基本支出结转

23.80 

23.80 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

55.00 

    项目支出结转和结余

46.03 

46.03 

0.00 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

总计

3448.91 

总计

3448.91 

3273.91 

175.00 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:莆田市海洋与渔业局                            单位:万元

项   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

3204.08 

2149.10 

1054.98 

2010504

  信息事务

41.84 

0.00 

41.84 

2101016

  食品安全事务

12.86 

0.00 

12.86 

2101101

  行政单位医疗

10.26 

10.26 

0.00 

2101102

  事业单位医疗

47.00 

47.00 

0.00 

2101103

  公务员医疗补助

35.17 

35.17 

0.00 

2130135

  农业资源保护修复与利用

128.31 

0.00 

128.31 

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

30.00 

0.00 

30.00 

2130199

  其他农业支出

20.67 

0.70 

19.97 

2200201

  行政运行

362.78 

362.78 

0.00 

2200205

  海洋环境保护与监测

75.20 

0.00 

75.20 

2200208

  海洋执法监察

392.82 

0.00 

392.82 

2200209

  海洋防灾减灾

16.82 

0.37 

16.44 

2200250

  事业运行

1689.37 

1689.37 

0.00 

2200299

 其他海洋管理事务支出

340.97 

3.45 

337.52 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:莆田市海洋与渔业局                              单位:万元

项    目

合     计 

经济分类 
科目编码

科目名称

合         计

3204.08

301

    工资福利支出

1986.92

302

    商品和服务支出

1152.49

303

    对个人和家庭的补助

25.52

307

    债务利息及费用支出

0.00 

309

    资本性支出(基本建设)

0.00 

310

    资本性支出

39.15

311

    对企业补助(基本建设)

0.00 

312

    对企业补助

0.00 

313

    对社会保障基金补助

0.00 

399

    其他支出

0.00 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:莆田市海洋与渔业局                                    单位:万元

人员经费

人员经费

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目 编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1986.92 

302

商品和服务支出

136.56 

310

资本性支出

0.11

30101

  基本工资

459.46 

30201

  办公费

8.52 

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

30102

  津贴补贴

273.49 

30202

  印刷费

0.48 

31002

  办公设备购置

0.11

30103

  奖金

258.52 

30203

  咨询费

2.40 

31003

  专用设备购置

0.00 

30106

  伙食补助费

4.00 

30204

  手续费

0.01 

31005

  基础设施建设

0.00 

30107

  绩效工资

74.24 

30205

  水费

3.07 

31006

  大型修缮

0.00 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

61.95 

30206

  电费

4.82 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

30109

  职业年金缴费

0.00 

30207

  邮电费

18.86 

31008

  物资储备

0.00 

30110

   职工基本医疗保险缴费

60.05 

30208

  取暖费

0.00 

31009

  土地补偿

0.00 

30111

   公务员医疗补助缴费

32.38 

30209

  物业管理费

0.00 

31010

  安置补助

0.00 

30112

  其他社会保障缴费

87.64 

30211

  差旅费

0.14 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

30113

  住房公积金

124.88 

30212

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012

  拆迁补偿

0.00 

30114

  医疗费

0.00 

30213

  维修(护)费

0.74 

31013

  公务用车购置

0.00 

30199

  其他工资福利支出

550.32 

30214

  租赁费

0.00 

31019

  其他交通工具购置

0.00 

303

对个人和家庭的补助

25.52 

30215

  会议费

0.00 

31021

  文物和陈列品购置

0.00 

30301

  离休费

0.00 

30216

  培训费

0.00 

31022

  无形资产购置

0.00 

30302

  退休费

0.00 

30217

  公务接待费

0.06 

31099

  其他资本性支出

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00 

304

对企业补助

0.00 

30304

  抚恤金

19.30 

30224

  被装购置费

0.00 

30401

  资本金注入

0.00 

30305

  生活补助

5.10 

30225

  专用燃料费

0.00 

30403

  政府投资基金股权投资

0.00 

30306

  救济费

0.00 

30226

  劳务费

3.21 

30404

  费用补贴

0.00 

30307

  医疗费补助

0.00 

30227

  委托业务费

4.15 

30405

  利息补贴

0.00 

30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

17.11 

30499

  其他对企业补助

0.00 

30309

  奖励金

0.00 

30229

  福利费

9.80 

399

其他支出

0.00 

30310

  个人农业生产补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

1.12 

39906

  赠与

0.00 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.12 

30239

  其他交通费用

48.55 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.52 

39999

  其他支出

0.00 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00 

 

 

 

人员经费合计

2012.44 

公用经费合计

136.67 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:莆田市海洋与渔业局                     单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

55

120

175

 

175

 

九、 部门决算相关信息统计表 

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位:莆田市海洋与渔业局                       金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

105.25 

(一)支出合计

7.40 

(一)行政单位

43.17 

  1.因公出国(境)费

0.00 

(二)参照公务员法管理事业单位

62.08 

  2.公务用车购置及运行维护费

5.58 

三、国有资产占用情况

--

    (1)公务用车购置费

0.00 

(一)车辆数合计(辆)

16

    (2)公务用车运行维护费

5.58 

  1.部级领导干部用车

0

  3.公务接待费

1.83 

  2.一般公务用车

5

    (1)国内接待费

1.83 

  3.一般执法执勤用车

5

         其中:外事接待费

0.00 

  4.特种专业技术用车

2

    (2)国(境)外接待费

0.00 

  5.其他用车

4

(二)相关统计数

--

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

4

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

5

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

19

 

 

     其中:外事接待批次(个)

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

144

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

十、 政府采购情况表 

附件10

政府采购情况表

编制单位:莆田市海洋与渔业局                           单位:万元                    

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

      

527.97 

522.12 

522.12 

0.00 

0.00 

5.85 

467.94 

467.94 

465.91 

0.00 

2.03 

0.00 

货物

227.97 

222.12 

222.12 

0.00 

0.00 

5.85 

209.05 

209.05 

207.02 

0.00 

2.03 

0.00 

工程

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

服务

300.00 

300.00 

300.00 

0.00 

0.00 

0.00 

258.89 

258.89 

258.89 

0.00 

0.00 

0.00 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年莆田市海洋与渔业部门年初结转和结余612.51万元,本年收入3038.32万元,本年支出3463.68万元,事业基金弥补收支差额10.24万元,结余分配0万元,年末结转和结余197.38万元。

(一)2018年收入3038.32万元,比2017年决算数减少1289.72万元,下降29.80具体情况如下:

1.财政拨款收入2949.1万元,其中政府性基金120万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入89.22万元。

(二)2018年支出3463.68万元,比2017年决算数减少1110.85万元,下降24.28具体情况如下:

1.基本支出2149.10万元。其中,人员支出2012.44万元,公用支出136.67万元。

2.项目支出1314.58万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出3204.08万元,比上年决算数减少171.7万元,下降5.09%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010504信息事务41.84万元,较上年决算数增加41.84万元,增长100%。主要原因是今年应急指挥中心的项目纳入数字办数字化大项目中

(二)2101016食品安全事务12.86万元,较上年决算数增加12.86万元,增长100%。主要原因是食安办下达的餐桌污染检测专项资金今年功能分类科目变更

(三)2101101行政单位医疗10.26 万元,较上年决算数减少0.42万元,下降3.93%。主要原因是行政单位减员

2101102事业单位医疗47.00 万元,较上年决算数增加7.36万元,增长18.57%。主要原因是参公及事业单位增员及工资晋级医保有所增加

2101103公务员医疗补助35.17万元,较上年决算数减少6.9万元,下降19.62%。主要原因是行政单位减员

2130135农业资源保护修复与利用128.31万元,较上年决算数增加118.31万元,增长1183.1%。主要原因是中央财政渔业资源保护专项资金今年功能分类科目其他农业支出变更为本科目

2130199其他农业支出20.67万元,较上年决算数减少133.5万元,下降86.59%。主要原因是中央财政渔业资源保护专项资金今年变更功能分类科目为农业资源保护修复与利用

2200201行政运行362.78万元,较上年决算数增加42.81万元,增长13.51%。主要原因是差旅费及工资福利等方面开支有所增加

2200205海洋环境保护与监测75.20万元,较上年决算数增加24.7万元,增长48.91%。主要原因是水产品质量安全监测专项从今年海洋防灾减灾功能分类科目中调整到本科目

2200208海洋执法监察392.82万元,较上年决算数增加47.79万元,增长13.85%。主要原因是4艘执法船使用年限增长维修费用有所增加及船上聘用人员工资等开支的所增加

十一2200209海洋防灾减灾16.82万元,较上年决算数减少12.66万元,下降42.94%。主要原因是水产品质量安全监测专项资金变更功能分类科目为海洋环境保护与监测

十二2200250事业运行1689.37万元,较上年决算数增加292.57万元,增长20.95%。主要原因是增员、差旅费及工资福利等方面开支有所增加

十三2200299  其他海洋管理事务支出340.97 万元,较上年决算数减少552.03万元,下降61.72%。主要原因是项目有所减少,部份项目无法实施

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出175万元,比上年决算数减少840.56万元,下降75.01%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120802土地开发支出175万元,较2017年决算数减少840.56万元,下降75.01%。主要原因是今年土地基金安排项目减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2149.1万元,其中:

(一)人员经费2012.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费136.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款7.40万元,同比下降61.03%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:没有因公出国支出
    (二)公务用车购置及运行费5.58万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.58万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量15辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%64.05%,主要是:公车改革收回二辆公务车;还有一辆执法用车由于年初没有纳入三公预算控制数,部份开支尚未支付
  (三)公务接待费1.83万元。主要用于省厅工作检查等方面的接待活动,累计接待19批次、接待总人数144。与2017年相比, 公务接待费支出下降47.26,主要是:严格贯彻执行中央八项规定,按照中办、国办印发的《党政机关国内公务接待管理规定》,严格控制接待标准及陪餐人数,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对201815预算项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金1556.66万元,其中:10704.76万元专项资金、5851.9万元合并业务费实施绩效监控。

共对201815个项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金1556.66万元。其中:10704.76万元专项资金、5851.9万元合并业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、专项资金自评情况

(1)祖文化等海洋意识宣传教育,海洋文化建设和海洋特色品牌打造等(现代渔业发展暨海洋牧场建设专项资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,妈祖文化等海洋意识宣传教育,海洋文化建设和海洋特色品牌打造等(现代渔业发展暨海洋牧场建设专项资金)项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为80万元,执行数为25.86万元,完成预算的32%。主要产出和效益:参会人数超过45人,开展海洋宣传活动次数超过6次,参会人员投诉率0投诉,海洋经济生产总值增长率大于3%,妈祖文化影响力有所提升,旅游行业得到可持续发展。发现的主要问题:项目预算尚不够合理;项目支出时间较迟,项目产出的社会效益和经济效益量化程度尚不足,较泛。主要是妈祖文化等海洋意识宣传教育,海洋文化建设和海洋特色品牌打造等专项资金,主要是为保障自然资源部、福建省政府联合主办的世界妈祖文化论坛及我局牵头负责的“妈祖文化与海洋精神”研讨会召开,会议召开一般安排在11月份左右,由于中央及省级机构改革,对参会人员、参会对象定的较迟,我局参照第一届世界妈祖文化论坛举办的规模和资金支出情况进行预算,影响到项目预算的合理化,项目支出时间大部分集中在年底,造成项目资金结余较多。下一步改进措施:建议非工程类的资金,如文化宣传、品牌打造等方面的资金不作为专项资金列入,投入产出效益难以量化。同时建议加强项目储备力度,半年度调整预算,并且调整后的资金能尽快到位。








一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

投入

项目立项情况

绩效目标合理性

①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

绩效指标明确性

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。

5.0

5.0

绩效指标完成率

①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。

5.0

5.0

资金落实

成本控制率

成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分;100%﹤A≦105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。

5.0

5

资金到位率

①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。

5.0

5.0

资金使用率

①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。

5.0

0

过程

业务管理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

管理制度执行情况

严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。

5.0

5.0

项目质量可控性

①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

资金使用管理

资金使用合规性

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

财务管理制度健全性

①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。

5.0

5.0

项目资金安全性

①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。

5.0

5.0

产出与效益

产出数量

参会人数、开展海洋等宣传活动次数

参会人数超过45人,开展海洋宣传活动次数超过6次

7.0

7.0

产出质量

参会人员投诉率

参会人员投诉率0投诉

7.0

7.0

经济效益

海洋经济生产总值增长率

海洋经济生产总值增长率大于3%

7.0

7.0

社会效益

妈祖文化影响力

妈祖文化影响力有所提升

7.0

7.0

可持续效益

对湄洲岛旅游行业的影响

旅游行业得到可持续发展

7.0

7.0

服务对象满意度

目标群体满意度

计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%

5.0

5.0

总权重、评价总分 (S)

100.0

95.00 

评价
等级 

t优秀(S≧90)      ¨良好(90﹥S≧75)     ¨合格(75﹥S≧60)      ¨不合格(60<S)

2国家海洋减灾综合示范区(莆田)建设前期经费(现代渔业发展暨海洋牧场建设专项资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,国家海洋减灾综合示范区(莆田)建设前期经费(现代渔业发展暨海洋牧场建设专项资金)项目自评得分为96分,自评等次为优秀。项目全年预算数为80万元,执行数为40万元,完成预算的50%。主要的产出和效益:宣传次数达到11次以上,发布各类海洋灾害的信息大于等于10万条,编制莆田市海洋灾害承风险评估和区划报告通过专家论证和自然资源部海洋减灾中心验收,通过区划建设提高全民应对海洋灾害的能力减少海洋灾害对渔民群众造成的损失,加大对海洋灾害的预警决策能力,使全市人民对海洋灾害的防范意识得到提高沿海区县全覆盖。发现的主要问题:1.基础数据采集因种种原因推迟了两个月。2.增加了新增围填海的护岸高程数据的复测工程量。3.等待项目技术审查和验收花费一些时间。下一步改进措施:1.本项目是一个跨年度项目,所以资金本身需要跨年度支付,需要财政协调解决。2.有些不可预估的因素导致合同执行不能按期完成,以后适当加强合同的管理。3.技术审查和项目验收是需要等待自然资源部海洋减灾中心组织验收,存在不可控性,以后需加强交流沟通。








一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

投入

项目立项情况

绩效目标合理性

①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

绩效指标明确性

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。

5.0

5.0

绩效指标完成率

①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。

5.0

5.0

资金落实

成本控制率

成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分;100%﹤A≦105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。

5.0

3.0

资金到位率

①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。

5.0

5.0

资金使用率

①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。

5.0

3.0

过程

业务管理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

管理制度执行情况

严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。

5.0

5.0

项目质量可控性

①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

资金使用管理

资金使用合规性

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

财务管理制度健全性

①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。

5.0

5.0

项目资金安全性

①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。

5.0

5.0

产出与效益

产出数量

安全生产防灾减灾宣传次数

宣传次数达到11次以上

5.0

5.0

发布各类海洋灾害的信息

大于等于10万条

5.0

5.0

产出质量

编制莆田市海洋灾害承风险评估和区划报告

通过专家论证和自然资源部海洋减灾中心验收

5.0

5.0

经济效益

通过区划建设提高全民应对海洋灾害的能力

减少海洋灾害对渔民群众造成的损失

5.0

5.0

社会效益

加大对海洋灾害的预警决策能力,使全市人民对海洋灾害的防范意识得到提高

沿海区县全覆盖

5.0

5.0

环境效益

挽回经济损失

计算方法:当年实际挽回的经济损失

5.0

5.0

可持续效益

项目的应用与推广

计算方法:项目在本市、省内其他地区的推广应用程度

5.0

5.0

服务对象满意度

公众满意度

计算方法:(居民满意及较满意/参加调查人数)*100%

5.0

5.0

总权重、评价总分 (S)

100.0

96

评价
等级 

t优秀(S≧90)      ¨良好(90﹥S≧75)     ¨合格(75﹥S≧60)      ¨不合格(60<S)

3LNG冷能在水产养殖商的开发利用专项资金(现代渔业发展暨海洋牧场建设专项资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,LNG冷能在水产养殖商的开发利用专项资金(现代渔业发展暨海洋牧场建设专项资金)项目自评得分为44分,自评等次为不合格。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效益:无。发现的主要问题:(一)、是因为LNG接收站需要通过转换才能释放出冷能,目前市兴发集团公司下属子公司海发新能源开发有限公司投资5.8亿的冰雪小镇冷能转换站尚未动工,项目若启动只能使用电能制冷,造成生产成本过高而无法运营。(二)、是因为实施地点在湄洲湾秀屿港,属工业开发区,海区船舶运行频繁,养殖环境水质达不到要求,周边养殖水产品时常出现污染现象。(三)、是按照预算,项目基建部份就需要投入800多万元,合作方资金没有落实到位。综上所述,项目如继续开展存在着冷能资源、水质环境、资金短缺等问题,鉴于上述原因,莆田市海洋与渔业局申请暂缓项目的实施,待时机成熟时再开展试验。下一步改进措施:一)、是强化绩效评价理念,推进绩效管理工作深入开展。针对目前绩效评价意识薄弱问题,建议加大绩效管理工作宣传力度,持续强化绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进部门任务完成的重要工作来抓。逐步健全完善绩效管理制度办法,出台加强部门项目支出绩效管理的指导性文件,明确财政资金绩效管理工作的指导思想、总体要求、具体措施,推进绩效管理工作深入开展。(二)、是加大绩效管理培训力度,提升单位人员绩效管理工作能力。为全面提升绩效管理水平与工作能力,建议财政部门进一步扩大绩效培训范围、加大培训力度。进一步切实加强组织领导,强化责任落实和绩效管理,加强对各单位项目管理人员的绩效管理知识,特别是绩效目标编制、绩效管理材料收集、绩效评价报告撰写等方面的培训,强化绩效管理监控与结果应用。








一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

投入

项目立项情况

绩效目标合理性

①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

5.0

4.0

绩效指标明确性

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。

5.0

5.0

绩效指标完成率

①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。

5.0

0.0

资金落实

成本控制率

成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分;100%﹤A≦105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。

5.0

0.0

资金到位率

①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。

5.0

5.0

资金使用率

①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。

5.0

0.0

过程

业务管理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

管理制度执行情况

严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。

5.0

5.0

项目质量可控性

①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

资金使用管理

资金使用合规性

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

财务管理制度健全性

①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。

5.0

5.0

项目资金安全性

①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。

5.0

5.0

产出与效益

产出数量

鲍鱼度夏存活率

50%

10.0

0.0

产出质量

鲍鱼度夏问题

鲍鱼度夏问题得到解决

10.0

0.0

经济效益

鲍鱼养殖成本

节约20%的养殖成本

10.0

0.0

社会效益

节能环保

节能环保,减排

5.0

0.0

服务对象满意度

居民满意度

计算方法:(满意与比较满意的人数/调查问卷总人数)*100%

5.0

0.0

总权重、评价总分 (S)

100.0

44

评价
等级 

¨优秀(S≧90)      ¨良好(90﹥S≧75)     ¨合格(75﹥S≧60)      t不合格(60<S)

4中国渔政35206船质保金(现代渔业发展暨海洋牧场建设专项资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中国渔政35206船质保金(现代渔业发展暨海洋牧场建设专项资金)项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为94万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效益:渔政船航行里程数1800,质保期内质量问题保障情况由厂家保修或自行维修(抵扣质保金),监督管理辖区海域渔业生产与海洋开发活动确保渔业生产与海洋开发活动有序开展,渔业资源与海洋环境保护情况依法检查海上渔业生产与海洋开发活动行为。发现的主要问题:1.渔政船在质保期期间出现右尾轴漏水等问题导致质保期相应延长。2.厂家对于质保项目存在异议,所以导致质保金未能及时结算,厂家目前正在通过法律途径来解决,还需要一段时间才能支付。3.对于执法船的日常管理还存在一些问题,特别是船舶的日常保养。下一步改进措施:1.加强与厂家的交流沟通及时完成质保金结算。2.通过法律途径,维护单位合法权益。3.加强执法船日常管理,保障海上正常的巡查执法工作。








一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

投入

项目立项情况

绩效目标合理性

①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

绩效指标明确性

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。

5.0

5.0

绩效指标完成率

①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。

5.0

5.0

资金落实

成本控制率

成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分;100%﹤A≦105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。

5.0

5.0

资金到位率

①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。

5.0

5.0

资金使用率

①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。

5.0

0.0

过程

业务管理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

管理制度执行情况

严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。

5.0

5.0

项目质量可控性

①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

资金使用管理

资金使用合规性

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

财务管理制度健全性

①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。

5.0

5.0

项目资金安全性

①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。

5.0

5.0

产出与效益

产出数量

渔政船航行里程数

1800

8.0

8.0

产出质量

质保期内质量问题保障情况

由厂家保修或自行维修(抵扣质保金)

8.0

8.0

社会效益

监督管理辖区海域渔业生产与海洋开发活动

确保渔业生产与海洋开发活动有序开展

8.0

8.0

环境效益

渔业资源与海洋环境保护情况

依法检查海上渔业生产与海洋开发活动行为

8.0

8.0

服务对象满意度

船员满意度

85

8.0

8.0

总权重、评价总分 (S)

100.0

95

(5)品牌建设打造资金(现代渔业发展暨海洋牧场建设专项资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,品牌建设打造资金(现代渔业发展暨海洋牧场建设专项资金)项目自评得分为55分,自评等次为不合格。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效益:无。发现的主要问题:(一)是项目资助政策宣传不到位,受助对象知晓率低,政策导向不够有力,政策效果有待提升。相关龙头企业品牌补助已领取,品牌投入金额较大,补助又少,中小企业怕投入和产出不成正比,因此企业的积极性不高,18年无相关企业申报品牌补助,而有些地理标志等品牌又是由行业协会负责申报,又无法对行业协会补助进行补助(二)绩效评价意识不到位,总体处于探索推进阶段。尽管我市积极推进预算管理改革,加快推进绩效管理工作,在诸多方面进行了积极探索,尚属于起步探索阶段,且涉及种类多、专业领域广、数量多、分布散,绩效评价工作需要层层落实,评价周期长、难度大。单位管理人员对绩效评价的认识还停留在财务审计上,对绩效评价的目的对象、工作内容、关键环节等认识不够全面,绩效评价工作需在后续逐步推进、不断深入。(三)是单位绩效管理能力有待提升,绩效管理培训力度需进一步加强。绩效管理工作开展时间尚短,系统培训工作力度不够,没有专门的绩效管理人员,造成单位绩效管理工作人员对预算绩效管理政策理解不充分,对预算绩效管理业务管理还不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位等问题,在收集资料、撰写自评表及自评报告等关键环节上的绩效管理工作能力需进一步提高,在完善相关制度、推进绩效管理标准化、加强中期监控与纠偏、强化评价结果应用等方面仍需加大培训力度。下一步改进措施:(一)强化资助政策宣传,扩大宣传广度深度,完善资金管理制度体系,提高资金使用效率。针对本项目制定专门的申报指南,并规范配套管理办法,科学分配补助资金,提高补助标,考虑项目企业投入资金与财政资金匹配问题,充分发挥专项资金的作用,建议明年本项目预算不予通过。(二)是强化绩效评价理念,推进绩效管理工作深入开展。针对目前绩效评价意识薄弱问题,建议加大绩效管理工作宣传力度,持续强化绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进部门任务完成的重要工作来抓。逐步健全完善绩效管理制度办法,出台加强部门项目支出绩效管理的指导性文件,明确财政资金绩效管理工作的指导思想、总体要求、具体措施,推进绩效管理工作深入开展。(三)是加大绩效管理培训力度,提升单位人员绩效管理工作能力。为全面提升绩效管理水平与工作能力,建议财政部门进一步扩大绩效培训范围、加大培训力度。进一步切实加强组织领导,强化责任落实和绩效管理,加强对各单位项目管理人员的绩效管理知识,特别是绩效目标编制、绩效管理材料收集、绩效评价报告撰写等方面的培训,强化绩效管理监控与结果应用。








一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

投入

项目立项情况

绩效目标合理性

①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0

绩效指标明确性

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。

5.0

5.0

绩效指标完成率

①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。

5.0

5.0

资金落实

成本控制率

成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分;100%﹤A≦105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。

5.0

5.0

资金到位率

①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。

5.0

5.0

资金使用率

①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。

5.0

0

过程

业务管理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

5.0

5.0