2018年度莆田市统计局部门决算

发布时间:2019-09-23 10:53    点击数:    字号:       默认

目 录

第一部分 部门概况 ................................1

一、部门主要职责 .................................1

二、部门决算单位基本情况 .........................2

三、部门主要工作总结..............................2

第二部分 2018年度部门决算表 ......................4

一、收入支出决算总表 .............................4


二、收入决算表 ...................................5

三、支出决算表 ...................................5

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............6

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表...............7

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........8

九、 部门决算相关信息统表 .........................9

十、 政府采购情表 .................................9

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ................9

一、收入支出决算总体情况说明 .....................9

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........11

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................12

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........13

六、预算绩效情况说明.............................14

七、其他重要事项情况明...........................14

第四部分 名词解释 ...............................15

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家和省统计法律、法规、规章、制度、标准和统计工作计划,实施国家和省统计体制改革方案和办法,组织领导和监督各县(区、管委会)、各部门(包括中央、省属驻莆单位)完成国家和省统计任务。

(2) 制定和组织实施本市统计工作规划、调查计划及其调查方案。审核各县(区、管委会)、各部门统计调查计划、调查方案。组织实施基本单位的统计并管理名录库。负责全市统计报表的管理工作。

(3) 在市政府统一领导和上级主管部门指导下,牵头组织全市人口、农业、经济普查等周期性重大国情国力普查。

(4) 搜集、整理、提供全市基本统计资料,并对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

(5) 承办市政府交办的其他事项。

 

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,统计部门包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市统计局

财政拨款

16

16

莆田市统计局普查中心

财政拨款

10

10

莆田市统计局普查中心

财政拨款

12

11

三、部门主要工作总结

2018年,统计部门主要任务是:第三次全国农业普查数据后续工作,第四次全国经济普查前期工作及年度常规统计任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)统计年报和定期报表工作全面完成。严格实施国家统计方法制度,认真组织做好2017年统计年报和2018年定期统计报表工作,全面及时完成农业、工业、建筑、投资、贸易、重点服务业、房地产、人口、劳动力、就业、劳动工资、能源、社会科技、外经旅游、文化产业等常规统计调查任务。同时认真组织相关专业做好企业一套表联网直报调查单位入库工作,做到应统尽统、统必合规,全面真实反映全市经济发展情况。

(二)各项重大普查和专项调查工作顺利开展。1、精心组织开展第四次全国经济普查前期工作。2、认真做好第三次全国农业普查后续工作。3、扎实开展相关专项调查工作。认真组织开展投入产出调查、限额以下商贸业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、企业用工情况调查、2018年人口变动情况抽样调查等相关调查工作,按时保质保量完成调查任务。

 

(三)统计信息化建设步伐加快。加强统计信息专网建设,积极推进全省统计专网向乡镇(街道)延伸,建立健全统计基本单位名录库,加强统计网站建设,增强统计门户网站实用功能。

 

(四)统计制度方法改革继续深化。积极推进企业一套表联网直报工作,改进和完善GDP核算制度,探索服务业统计制度改革,推进电子商务与服务外包统计公共服务平台建设,推进固定资产投资和劳动统计制度方法改革。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1.                收入支出决算总表

 

2.                收入决算表

 

3.                支出决算表

 

4.                财政拨款收入支出决算总表

 

5.                一般公共预算财政拨款支出决算表

 

6.                一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

7.                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

……

8.                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

9.                部门决算相关信息统计表

 

10.           政府采购情况表

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年统计部门年初结转和结余60.17万元,本年收入779.37万元,本年支出831.61万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余7.93万元。

(一)2018年收入779.37万元,比2017年决算数减少40.61万元,下降5%,具体情况如下:

1.财政拨款收入779.29万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.08万元。

(二)2018年支出831.61万元,比2017年决算数减少38.75万元,下降4.45%,具体情况如下:

1.基本支出714.51万元。其中,人员支出672.74万元,公用支出41.77万元。

2.项目支出117.10万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出831.52万元,比上年决算数增加27.24万元,增长3.3%,具体情况如下:

(一)行政运行472.44万元,较上年决算数增加212万元,增长81.5%。主要原因是本年度工资福利支出统一在行政运行支出,本年度奖金支出较多。

(二)一般行政管理事务42.21万元,较上年决算数减少127.56万元,下降75%。主要原因是上年度工资福利支出部分在一般行政管理事务支出。

(三)专项普查活动74.8万元,较上年决算数增加2.65万元,增长3.6%,基本持平。

(四)事业运行150.69万元,较上年决算数增49.26万元,增长48.6%。主要原因是其他工资福利支出增加。

(五)机关事业单位基本养老保险费支出55.95万元,较上年决算数增加9.42万元,增长20.2%。主要原因是单位增员。

(六)行政单位医疗11.15万元,较上年决算数增加0.16万元10.99,增长1.5%,基本持平。

(七)事业单位医疗3.78万元,较上年决算数减少0.1万元,下降2.5%,基本持平。

(八)公务员医疗补助12.83万元,较上年决算数增加0.42万元,增长3.3%,基本持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出714.51万元,其中:

(一)人员经费672.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费41.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款0.28万元,同比下降132%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,本单位组织出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出0.00万元。
   
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车运行费0.65万元,主要是:2018年局未留用公务车。
  (三)公务接待费0.28万元。主要用于统计工作调研等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数21。与2017年相比, 公务接待费支出0.00万元,主要是:2017年公务接待经费主要在中央经费中支出

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出41.77万元,比上年决算数减少8.7%

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额14.89万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.40万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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