当前位置:首页 > 政务公开 > 财政资金 > 财政预决算
2016年度莆田市城市管理行政执法局部门决算说明
【发布日期:2017-09-21 08:48:00】 【点击量: 【字体显示:

     

    按照《莆田市财政局关于批复莆田市城市管理行政执法局2016年度部门决算的通知》(莆财建〔2017〕177号)及《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(莆财预〔2017〕89号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    莆田市城市管理行政执法局为市政府直属机构,系莆田市人民政府在城市管理方面集中行使行政处罚权的执法机关,主要职责是:

    1、宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和其他规范性文件;

    2、行使省政府批准的相对集中处罚权:

    (1)城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

    (2)城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权。

    (3)城市园林绿化、风景区管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

    (4)城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    (5)公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路的行政处罚权。

    (6)《福建省城市建设监察条例》第十条规定的关于城市管理的行政处罚权。

    (7)城市照明管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

    (8)城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

    (9)城市桥梁管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

    (10)城市建成区荔园路以内河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

    (11)城市建成区以内土地管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

    (12)城市建成区以内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市建筑施工噪声污染的部分行政处罚权。

    3、组织市区环境卫生的清扫保洁、清运、垃圾处理。

    4、行使市政府决定划转的行政审批权:

    (1)行使市容环境卫生管理方面的行政审批权;

    (2)行使户外广告管理方面的行政审批权;

    (3)行使建筑垃圾管理方面的行政审批权;

    5、负责对县城市管理行政执法工作进行指导、监督、检查、考核;

      6、履行省、市人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权和完成市委、市政府赋予的职责。

    二、部门预算单位基本情况

    莆田市城市管理行政执法局包括5个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市城市管理行政执法局

行政

22

20

市城市管理行政执法局执法一大队

参公

50

42

莆田市城市综合管理考评中心

事业

11

11

莆田市环境卫生管理处

参公

70

51

莆田市户外广告管理委员办公室

事业

8

8

莆田市生物质处理产业管理处

事业

23

18

莆田市城市管理委员会办公室

事业

10

0

    三、部门主要工作总结

    2016年,莆田城市管理行政执法局主要开展了以下工作:

    (一)启动开展城市执法体制改革。

    (二)建成数字城管信息系统。

    (三)深入推进“两违”综合治理。

    (四)全力抓好全国文明城市创建工作。

    (五)认真开展共建美丽乡村工作。

    (六)坚加快环卫设施及垃圾处置项目建设。

    (七)切实加强干部队伍建设。

    (八)扎实抓好安全生产。

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年莆田市城市管理行政执法局年初结转和结余3011.5万元,本年收入22296.51万元,本年支出22573.12万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2734.89万元。

    (一)2016本年收入22296.51万元,比2015年决算数增加4928.63万元,增长28.38%,具体情况如下:

    1. 财政拨款收入12186.45万元,其中政府性基金7548.38万元。

    2. 事业收入7万元。

    3. 经营收入0万元。

    4. 上级补助收入11万元。

    5. 附属单位上缴收入0万元。

    6. 其他收入10092.06万元。

    (二)2016本年支出22573.12万元,比2015年决算数增加6018.21万元,增长36.35%,具体情况如下:

    基本支出2001.18万元。其中,人员支出1885.69万元,公用支出115.5万元。

     项目支出20571.94万元。

    上缴上级支出0万元。

     经营支出0万元。

     对附属单位补助支出0万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出5165.05万元,比2015年决算数增加2003.17万元,增长63.35%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)2011102一般行政管理事务2万元,较2015年决算数无变化。

    (二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178.76万元,较2015年决算增加178.76万元,增长100%,主要原因是2016年起新增机关养老保险支出。

    (三)2100501行政单位医疗39.86万元,较2015年决算数下降11.16万元,减少21.87%。主要原因是 2015年增资导致医疗费用增加,2016年人员退休医疗保险减少。 

    (四)2100502事业单位医疗13.52万元,较2015年决算数减少2.62万元,减少16.23%。主要原因是2015年增资导致医疗费用增加,2016年人员退休医疗保险减少。

    (五)2100503公务员医疗补助42.9万元,较2015年决算数下降2.4万元,减少5.3%。主要原因是2015年增资导致医疗费用增加,2016年人员退休医疗保险减少。

    (六)2110304固体废弃物与化学品10万元,较2015年决算增加10万元,增长100%。主要原因是新增2016年度省专指标危险废物治理专项资金支出。

    (七)2110402农村环境保护80万元,较2015年决算增加80万元,增长100%。主要原因是新增省级下达转运站建设以奖代补资金支出。

    (八)2120101行政运行1367.83万元,较2015年决算数增加187.59万元,增加15.89%。主要原因是2016年度工资增加。 

    (九)2120104城管执法334.95万元,较2015年决算数下降281.23万元,下降45.64%。主要原因是 2016年度“两违”综合治理省级“以奖代补”资金较2015年度减少,市执法局搬迁至新办公场所后租赁费较2015年度减少。

    (十)2120199其他城乡社区管理事务支出1221.48万元,较2015年决算数增加705.45万元,增长136.71%。主要原因是2016年度增资、新增莆田市数字化城市管理信息系统经费及中心城区空中线缆乱拉挂清理整治经费支出。  

    (十一)2120501城乡社区环境卫生1873.35万元,较2015年决算数增加1138.37万元,增加154.88%。主要原因是2016年垃圾焚烧发电上网补贴费用科目调整。

    (十二)2299901其他支出0.4万元,较2015年决算数增加0.4万元,增长100%。主要原因是新增省补第二批PPP示范项目前期费用奖补资金支出。

    六、政府性基金支出决算情况

    2015年度政府性基金支出7732.98万元,比2015年决算数增加2802.02万元,增加56.83%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)2120802土地开发支出6814.37万元,较2015年决算数增加6451.44万元,增加1777.6%。主要原因是全市农村生活垃圾治理三年提升补助资金增加及中心城区环卫作业经费及河道保洁经费科目调整。

    (二)2120803城市建设支出561.88万元,较2015年决算减少305.8万元,下降35.24%,主要原因是增加环卫设备采购款、购买清运车费用及中心城区环卫作业经费及河道保洁经费科目调整。

    (三)2120999其他城市公用事业附加安排的支出149.1万元,较2015年决算减少676.8万元,下降81.95%,主要原因是2016年垃圾焚烧发电上网补贴费用科目调整支出减少。

    (四)2121301城市公共设施207.63万元,较2015年决算减少2666.82万元,下降92.78%,主要原因是全市农村生活垃圾治理三年提升补助资金支出科目调整为土地开发支出。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出42.51万元,同比增加24.96%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费1.84万元,主要用于选派人员赴香港参加城市管理和执法研修(省住建厅闽建人函【2016】39号文件)。2016年由福建省住建厅组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出增加100 %,主要是: 选派人员赴香港参加城市管理和执法研修。

    公务用车购置及运行费40.27万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费40.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量23辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费上升21.62%,主要原因是:2015年度部分公务用车购置及运行费资金安排在非财政补助资金中支出,2016年度安排在一般公共预算中支出。

    公务接待费0.4万元。主要用于接待省厅检查等方面的接待活动, 累计接待4批次、接待总人数35人。与2015年相比,公务接待费支出下降56.04%,主要原因是:严格执行八项规定,杜绝无审批无公函接待。

 

 

相关文档